页面
配色
辅助线
重置
简体版|繁体版| 智能问答
支持IPv6
无障碍

广西壮族自治区应急管理厅2019年度部门决算

2020-08-27 15:40     来源:广西壮族自治区应急管理厅
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印


    

第一部分:自治区应急管理厅概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:自治区应急管理厅2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:自治区应急管理厅2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:自治区应急管理厅概况

一、主要职能

1.负责全区应急管理工作,指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订全区应急管理、安全生产等政策措施,组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,起草地方性法规和自治区政府规章草案,组织制定部门地方规程、标准并监督实施。

3.指导全区应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制自治区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

4.牵头建立全区统一的应急管理信息系统,负责全区应急管理信息传输渠道的规划和布局,建立监测预营和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担自治区应对重特大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助自治区党委、自治区人民政府指定的负责同志组织重特大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹全区应急救援力量建设,负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,配合应急管理部管理自治区级综合性应急救援队伍,指导各市县及社会应急救援力量建设。

8.负责全区消防工作,指导市县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调全区森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调全区灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配国家下拨和自治区本级救灾款物并监督使用。

11.依法行使自治区安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查自治区有关部门、驻桂中直单位和设区的市人民政府安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级负责、属地管理原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理自治区本级工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导全区生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作,按照国家要求参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的国际救援工作。

15.制定自治区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同自治区粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

16.负责全区应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

自治区应急管理厅是自治区人民政府组成部门,为正厅级机构。根据《自治区党委编办关于调整自治区应急管理厅所属事业单位机构编制事项的批复》(桂编办复〔2019〕109号)精神,直属二级决算单位有5家,其中全额拨款事业单位4家,分别为广西壮族自治区应急救援中心、广西安全生产职业培训中心、广西第一工业学校、广西动力技工学校、广西安全工程职业技术学院;自收自支事业单位1家,即广西安全生产职业技术中心。

2019年编制部门决算的单位有6家(详见下表)。

序号

财政决算代码

决算单位名称

单位决算级次

单位基本性质

1

314001

广西壮族自治区应急管理厅(本级)

一级

行政单位

2

314003

广西第一工业学校

二级

财政补助事业单位

3

314004

广西动力技工学校

二级

财政补助事业单位

4

314005

广西安全生产职业

培训中心

二级

经费自理事业单位

5

314006

广西安全生产应急救援指挥中心

二级

财政补助事业单位

6

314007

广西安全工程职业技术学院

二级

财政补助事业单位

第二部分:自治区应急管理厅2019年度部门决算报表

我厅无政府性基金预算财政拨款发生。

(详见附件:自治区应急管理厅2019年度部门决算公开附表)


第三部分自治区应急管理厅2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入39609.74万元,其中本年收入31576.04万元, 2018年度决算数减少3526.5万元,下降10.05%。收入具体情况如下

1.财政拨款收入25650.72万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。2018年度决算数增加7723.38万元,增长30.11%,主要原因是当年收到财政拨付资金较上年增加。

2.事业收入4270.60万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2018年度决算数增加3704.60万元,增长654.52 %,主要原因是广西第一工业学校、广西安全工程职业技术学院事业性收费项目(预算外资金收入)

3.经营收入246.45万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2018年度决算数减少197.36万元,下降44.47%,主要原因是广西第一工业学校、广西安全生产职业培训中心、广西安全工程职业技术学院营业性减少。

4.其他收入1408.26万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。2018年度决算数增加879.63万元,增长166.40%,主要原因是各单位存款利息收入培训中心上级部门补助收入。

5.用事业基金弥补收支差额3.33万元,2018年度决算数减少63.36万元,下降95.00%主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余8030.38万元,2018年度决算数减少3125.31万元,下降28.02%,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。主要原因是2019年加快项目支出。

(二)本部门2019年度总支出39609.74万元,其中本年支出33680.16万元, 2018年度决算数减少4242.27万元,下降11.19%。支出具体情况如下:

1.教育支出15595.92万元,较2018年度决算数增加2662.15万元,增长20.58%。主要用于广西安全工程职业技术学院、广西第一工业学校、广西安全生产培训中心等教育支出。增加原因为广西安全工程职业技术学院招生人数增加,教育支出增加。

2.社会保障和就业支出683.63万元,较2018年度决算数增加269.8万元,增长39.46%。主要用于我厅按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。增长原因为厅本级人员增加。

3.卫生健康支出141.33万元,较2018年度决算数增加58.92万元,增长44.69%。主要用于自治区应急管理厅及所属二层机构事业单位,按规定为职工缴纳的医疗保险费用。增加原因为厅本级人员增加。

4.资源勘探信息等支出2137.34万元,较2018年度决算数减少7332.06万元,下降343.05%。主要用于主要用于厅本级安全生产监管监察方面支出。减少原因为年度预算项目压减。

5.住房保障支出244.71万元,较2018年度决算数增加121.09万元,增长49.48%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。增加原因为厅本级人员增加。

6.灾害防治及应急管理支出14877.23万元,较2018年度决算数增加14877.23万元,增长100%。主要用于自然灾害发生救助。增长原因为我厅为新组建单位,业务职能增加,自然灾害救助资金增加。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

我厅2019年度一般公共预算财政拨款支出33680.16万元,2018年度决算数减少4242.27万元,下降12.6%。其中:基本支出5346.32万元,项目支出28049.22万元。

我厅2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21625.52万元,支出决算为33680.16万元,完成年初预算的155.74%。

基本支出5346.32万元,较2018年度决算数增加880.44万元,增长19.71%。人员经费4236.53万元,主要包括:基本工资、津贴补、绩效工资、其他社会保障缴费、 机关事业单位基本养老保险缴费、离退休费、住房公积金、抚恤金等;公用经费1109.79万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、差旅费、公务用车运行维护费、维修(护)费等。

项目支出28049.22万元,较2018年度决算数增加16529.4万元,增长58.92%。其中:教育支出12988.02万元,社会保险和就业支出16.34万元,资源勘探信息等支出2134.34万元,灾害防治及应急管理支出12907.52万元。主要包括厅本级及所属二层部门校园建设项目、全生产监管监察方面项目及自然灾害救灾补助经费。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出26113.48    万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出3757.83万元,完成年初预算的98.03%,差异原因主要为人员变动;

(二)商品和服务支出1092.92万元,完成年初预算的102.27%差异原因主要为人员变动

(三)对个人和家庭的补助支出:478.7万元,完成年初预算的94.79%差异原因主要为人员变动

(四)资本性支出16.88万元,主要为2019年新购公务车辆。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

我厅2019年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中因公出国(境)费支出决算47.43万元;公务用车购置及运行费支出决算56.76万元;公务接待费支出决算3.7万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出47.43万元。2018年度决算数增加25.22万元,增长53.17%。全年使用财政拨款安排机关出国团组1个,参加其他单位组织的出国团组2个,全年因公出国(境)团组共计3个,累7人次。增长原因:出团人数较2018年多,且每个团出行天数及境外停留城市多。开支内容包括:安全生产项目活动费、培训费、机票费用等。

(二)公务用车购置及运行费支出56.76万元。其中:

公务用车购置支出16.88万元,2018年减少71.12万元,主要购置了1领导干部公务用车

公务用车运行支出40.08万元,较2018年增加2.78万元,增长原因:新增1辆领导干部公务用车。我厅公务车辆运行支出主要用于机要文件交换、市内因公出行以及赶赴事故现场业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,厅本级开支财政拨款的公务用车保有量为9辆,全年运行费支出34.08万元,平均每辆3.79万元。

(三)公务接待费支出3.7万元,2018年增加1.81万元,国内公务接待批次17次,人次730次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。增加原因:我厅为新组建单位,2019年加强与国家应急部及其他省的交流学习,业务交流增多,公务接待费用增加。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出406.07万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加10.95万元,增长2.77%。主要原因是:新增转隶人员,2018年增加47.51万元,增长增长13.25 %。主要原因是:差旅费、培训费等办公经费增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额19057.26万元,其中:政府采购货物支出7633.53万元、政府采购工程支出413.32万元、政府采购服务支出11010.41万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据,并做好与2019 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额9664.20万元,占政府采购支出总额的50.71%,其中:授予小微企业合同金额5548.83万元,占政府采购支出总额的29.12%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,我厅共有车辆27辆,其中,副部(省)级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车24辆,其他用车主要用于赶赴事故现场、;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金12815万元,占一般公共预算项目支出总额的61.09%。我厅未涉及政府性基金预算项目。我厅组织对应急管理‘一张图’建设“广西安全生产技术中心装备建设”、“五象救援训练基地建设一期”、“应急管理宣传”9个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出12815万元,政府性基金预算支出0万元。其中:

(1)应急管理宣传”项目300万元

项目自评得分93分。主要是根据厅机关“三定方案”中关于我厅宣传处的相关职能进行立项。“三定方案”明确宣传处承担新闻宣传、舆情应对、知识普及、文化建设、对外交流等五大块工作。根据全区应急管理宣传工作需要,对宣传绩效项目资金进行了计划安排,年中进行了绩效推进和阶段性分析,年末加大措施攻关收尾,在时间、任务、工作、资金投入及产出情况等进行全面统筹,确保绩效工作取得显著成效。整个绩效推进过程中,始终在厅党组领导下,依托媒体资源力量,与相关媒体平台展开合作,形成了宣传特色亮点,为推动全区应急管理事业改革发展提供有力思想保证,营造良好舆论氛围。加强厅政务网站和微信公众号意识形态管理,加强《安全生产与监督》办刊指导,开展意识形态风险隐患排查,明确提出加强意识形态阵地管理要求,守土有责,及时发现处置苗头性、倾向性问题,旗帜鲜明批驳错误思潮和错误言论。建立纵到底全覆盖宣传机制,组建自治区、市、县三级应急部门的新闻通讯员、网评员、信息员队伍,将全体人员纳入相应设立的工作QQ群和微信群,确保人员力量保障,确保信息共享、一次投放全员皆知。

建立新闻发言人和新闻发布制度,设立厅新闻发言人,确保对外发布一个口径。围绕重点工作、突发事件,开展常态化新闻发布工作,回应社会关注。建设新闻发布工作口径库、案例库、专家库。召开了5场新闻发布会,收集发布口径20个,案例5个。建立与主流媒体合作机制,通过签署《战略合作备忘录》《合作协议》等,重点加强与人民日报社、新华社、广西日报、广西广播电视台等主流媒体的新闻宣传合作,加大信息推送刊发播报力度。

建立与新闻媒体宣传报道互动联动机制,组建媒体记者微信工作群,组织记者对冰冻雨雪天气灾害、少数民族村寨防火提升改造、安全生产月和安全生产八桂行活动、不忘初心牢记使命主题教育、防汛抗旱、抗震救灾、森林防灭火等进行宣传报道,集中报道“防风险保平安迎大庆”、安全生产大检查大整治等。全年新闻报道超过1000篇,有效提升影响力。

此外,还起草了《自治区应急厅舆情应对处置办法》,建立了与宣传、网信等部门协调对接机制等,加强做好重大工作事项、重要会议活动、重要节假日新闻宣传工作策划和协调。

经过一年的努力,工作虽然取得了一定成绩,但离新时代新形势党对宣传工作的要求仍然有不少差距,主要问题:一是财政支持宣传绩效的项目及资金力度仍需加大,相比全国省区应急管理宣传,广西应急宣传项目资金仍然偏少;二是宣传绩效项目资金下达安排及使用效率需进一步提高;三是在推动宣传出新出彩出亮点方面力度有待加强;四是安全文化建设力度不够;三是正面典型宣传、特色主题宣传的策划有待加强。

(2)“广西安全生产技术中心装备建设项目”300万元

项目自评得分95.76分。该项目是自治区纳入《广西国民经济与社会发展“十二五”规划纲要》及《广西安全生产“十二五”规划》的重大工程项目,对强化广西安全生产技术支撑力量,提高广西安全生产监管工作的规范化和科学化,促进安全生产发展将发挥极其重要作用。300万元主要用于用于技术中心综合楼附属工程设备采购和安装、安全生产应急指挥、统计调度、考试考核、执法检测、危化品登记、宣传教育等技术支撑体系必需的设施、设备采购及安装。

项目实施过程中,我厅领导高度重视项目建设进度与质量,成立了以厅主要相关领导为组长的项目建设领导小组,小组内设项目管理办公室,配备了专职管理人员负责项目协调与跟踪,因此项目在既定的时间周期内,基本完成了项目实施内容。另外,项目中标单位及项目办管理人员业务素质较高,项目工程质量完成较好。项目管理人员由精通政府采购流程的专业人员和熟悉项目设备采购需求的专业技术人员组成,在项目招标方案设计、采购设备参数技术要求、采购流程实施方面均顺利完成了既定的目标。

存在问题:我厅将加快验收施工方的招标工作,加快推进项目设备验收工作,有效提高项目资金的支出进度。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


关联文件: