广西壮族自治区应急管理厅2020年部门预算编制说明

第一部分：部门概况

一、部门主要职责

1.负责全区应急管理工作,指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订全区应急管理、安全生产等政策措施,组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,起草地方性法规和自治区政府规章草案,组织制定部门地方规程、标准并监督实施。

3.指导全区应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制自治区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

4.牵头建立全区统一的应急管理信息系统,负责全区应急管理信息传输渠道的规划和布局,建立监测预营和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担自治区应对重特大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助自治区党委、自治区人民政府指定的负责同志组织重特大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹全区应急救援力量建设,负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,配合应急管理部管理自治区级综合性应急救援队伍,指导各市县及社会应急救援力量建设。

8.负责全区消防工作,指导市县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调全区森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调全区灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配国家下拨和自治区本级救灾款物并监督使用。

11.依法行使自治区安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查自治区有关部门、驻桂中直单位和设区的市人民政府安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级负责、属地管理原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理自治区本级工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导全区生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作,按照国家要求参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的国际救援工作。

15.制定自治区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同自治区粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

16.负责全区应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

自治区应急管理厅是自治区人民政府组成部门,为正厅级机构，为一级预算单位。根据《自治区党委编办关于调整自治区应急管理厅所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕109号）精神，直属二级预算单位有9家，其中全额拨款事业单位8家，分别为广西壮族自治区应急管理厅机关服务中心、广西壮族自治区应急救援中心、广西壮族自治区灾害监测预警中心、广西壮族自治区应急管理信息技术中心、广西安全生产职业培训中心、广西第一工业学校、广西动力技工学校、广西安全工程职业技术学院；自收自支事业单位1家，即广西安全生产职业技术中心。

 2020年编制部门预算的单位有7家（详见下表）。

编制部门预算的单位列表

1.自治区应急管理厅机关行政编制95名。其中：厅长1名,副厅长4名,总工程师(副厅长级)1名,正处级领导职数19名(含机关党委专职副书记1名),副处级领导职数18名,安全生产监察专员5名(其中,正处长级3名,副处长级2名),应急指挥专员4名(其中,正处长级2名,副处长级2名)。内设机构：办公室(调研督查室)、指挥中心、人事教育训练处、新闻宣传和对外交流处、预案管理和综合减灾处、火灾防治管理处、自然灾害救援处、危险化学品安全监督管理处、非煤矿山安全监督管理处、工贸行业安全监督管理处、安全生产执法处、综合协调处、救灾和物资保障处、政策法规处(行政审批处)、规划财务处、调查评估和统计处、科技和信息化处17个业务处室，以及政治部、机关党委、离退休人员工作处。

截至2019年9月，应急管理厅实有在职人员（行政编制）84人。其中：正厅级6人，副厅级7人，处级干部56人，科级干部15人。负责管理的离退休人员80人，其中离退休的厅级干部15人，处级42人，科级11人，工勤人员（退休）12人。

2.自治区应急管理厅机关服务中心是为应急管理厅机关提供后勤保障服务工作的全额拨款事业单位，该中心全额拨款事业编制2名，后勤服务聘用人员控制数6名。其中超出核定事业编制的人员只出不进，逐步消化。截至2019年11月，现实有在职人员8，其中处级干部3人，工勤人员5人；退休人员3人。

3.自治区安全生产应急救援指挥中心（自治区安全生产应急救援总队）：根据《自治区党委编办关于调整自治区应急管理厅所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕109号）精神，将自治区水利厅所属原自治区防汛抗旱物资储备中心（自治区防汛机动抢险队）的防汛机动抢险职责、5名全额拨款事业编制及相关人员划归我厅，与自治区安全生产应急救援指挥中心（自治区安全生产应急救援总队）相关职责整合，设立自治区应急救援中心，为正处级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制21名，其中处级领导职数3名（主任1名，副主任2名）。主要职责为：负责应急救援体系建设的事务性工作；协助厅机关指导、协调市县应急救援机构及有关部门应急救援工作；承担应急救援培训、预案演练工作；承担灾情统计、灾情核查、灾害评估、灾情会商等事务性工作。广西壮族自治区应急救援中心是负责我区安全生产应急救援指挥、协调、综合管理工作的全额拨款事业单位。编制为21人，人员尚未满编，现在编人员15人。

4.广西第一工业学校是全额拨款的自治区直属重点中等专业学校。学校实行校长负责制，面向全区招生，为社会培养工程测量、计算机应用、电子与信息技术、高星级饭店运营与管理、物流服务与管理、会计、模具设计及制造、汽车维修、机电等各类中等专业人才。现有教职工及退休人员197人。其中:编制内实有在职教职工113人，离退休人员84人，在职教工占总人数的57.36%，退休人员占总人数的42.64%。在职人员有专业教师108人，占在职人数的91.15%；非专职教师10人，占在职人数的8.85%。非实名制人员41人，科室聘用人员及外聘教师28人，保洁员人员10人。

5.广西动力技工学校是隶属自治区应急管理厅的一所全日制技工学校，面向全区招生，为社会各行业培养中级技术工人，并承担我区下岗职工再就业培训的任务。2020年学校的工作目标：认真学习贯彻国务院、自治区关于大力发展职业教育的精神，推进学校的改革与发展，力争早日进入自治区示范中等职业学校；做好2018级6个专业100多名学生的职业技能鉴定统考工作，使全部毕业生获得中等职业资格证书，并采取有效措施解决应届毕业生的就业，使他们都能走向工作岗位；加强学校基础设施建设，改善办学条件和育人环境，提高教学质量，调动全体职工的积极性，完成2020年400人的招生任务。

学校定编68人，原规模300人。现有在职人员50人，其中：教师43人，占86%，行政管理人员5人，占10%,工勤2人，占4%，聘用司机、宿舍管理人员等12人，临时工3人，退休人员42人，占全部职工51人的84%。现有在校生780人。

6.广西安全生产职工培训中心是隶属自治区应急管理厅的职工培训中心，为全区各行业（特别是煤矿和非煤矿山）在职人员提供安全生产岗位培训、特殊工种岗位上岗培训等培训业务的自收自支的事业单位。中心编制22人。其中在编10人，离休1人、退休17人。

7.广西安全工程职业技术学院是2017年3月经广西壮族自治区人民政府批准设立和公办全日制普通高等院校，由自治区人民政府与国家安全生产监督管理总局共建，自治区安全生产监督管理局承办、建设和管理，自治区教育厅业务指导，是全国第三所安全类高职学院。学院占地面积938亩，建筑面积28.7万平方米，投资9.68亿元。学院开设在安全技术与管理、建筑工程技术、信息安全与管理、工程测量技术、机电一体化技术、会计等6个专业，建设有安全工程实训室、建材实训室、土工实训室等39个实训场所。拥有一支教学经验丰富的教师队伍，聘请了在专业领域享有较高声望的区内外大学20名专家、教授担任学院客座教授和学科带头人。2019年9月录取19级新生3845人。编制为103人，实际在编人员44人，2020年在职教职工达到300人，其中编制人员85人，编外人员215人。

三、车辆构成情况

2020年应急管理厅车辆实有数19辆，其中：厅本级9辆公务用车：机要通信和应急用车3辆，老干部服务车2辆，行政执法用车2辆，工作用车2辆；机关服务中心老干部服务用车1辆；广西第一工业学校公务用车4辆，为一般公务用车；广西动力技校公务用车2辆，为一般公务用车；广西安全生产职业培训中心公务用车1辆，为一般公务用车；广西安全工程职业技术学院公务用车2辆，为一般公务用车。

四、工资及社会保障缴费情况

1.自治区应急管理厅机关服务中心在编人员8人，工资总额131.97万元，单位缴纳社保16.39万元，资金来源为经费拨款；工资额12219元/月.人，单位缴纳社保1517元/月.人，资金来源为经费拨款。

2.广西第一工业学校公益性二类事业单位，在编职工113人，基本工资497.8万元，绩效工资439.37万元, 2019年人社厅核定在职人员绩效工资人均标准38882元/年，养老保障缴费149.95万元，医疗保障缴费34.85万元，其他社会保障缴费70万元，资金来源为财政拨款。聘用人员79人，工资标准和社保保险缴费由非实名人员补助及未纳入财政专户管理的经营收入支出。职业年金74.97万元，由纳入财政专户管理的教育事业收入支出。

3.广西动力技工学校公益性二类事业单位，在职在编人员基本工资170.63万元，全部由财政拨款，2020年在职在编人员社会保障缴费81.46万元，全部由财政拨款。绩效工资总量为167.46万元，2019年人社厅核定在职在编人员绩效工资按人员基准线3.72万元/年.人，绩效工资资金来源全部由财政拨款安排。职业年金27.05万元，由纳入财政专户管理的教育事业收入支出。

4.广西安全生产职工培训中心公益性二类自收自支事业单位，在职在编人员10人,基本工资55.13万元，绩效工资40.86万元,离休人员工资12.6万元，在职在编人员社会保障缴费23.65万元，职业年金7.68万元，2019年人社厅核定在职人员绩效工资人均标准40856元/年，全部由纳入一般公共预算管理的非税收入安排。

5.广西壮族自治区应急救援中心公益性一类事业单位，2019年12月在职在编人员15人，绩效工资全部由财政拨款，2019年人社厅核定在职在编人员绩效工资总量为96.08万元，按人员结构对应基准线为3.88万元，绩效工资资金来源全部由财政拨款。

6.广西安全工程职业技术学院公益性二类事业单位，在编职工44人，2020年在职教职工达到300人，其中编制人员85人，编外人员215人。

编制人员85人，基本工资438万元，津贴补贴249万元，绩效工资619万元, 2019年人社厅核定在职人员绩效工资人均标准9万/年，2020年预核定10万/年，伙食补贴24万元，公积金157万元，养老保障缴费210万元，医疗保险92万元，工伤保险3万元，生育保险7万元，失业保险7万元，职业年金106万元，其他队个人和家庭的补助10.17万元，定额商品和服务支出60.05万元，工会经费4.07万元，合计1986.29万元，资金来源为财政拨款351.22万元和纳入财政专户管理的教育事业支出1635.07万元。

聘用人员215人，基本工资809万元，津贴补贴413万元，绩效工资1737万元, 2019年人社厅核定在职人员绩效工资人均标准9万/年，2020年预核定10万/年，伙食补贴86万元，公积金309万元，养老保障缴费412万元，医疗保险180万元，工伤保险5万元，生育保险13万元，失业保险13万元，合计3977万元。资金来源为财政拨款2203.47万元和纳入财政专户管理的教育事业支出1773.53万元。

第二部分：部门预算情况说明

 一、收入支出预算说明

(一)收入预算说明　

2020年收入预算21625.52万元，同比增加9080.85万元，同比增长72.39%（详见2020年部门预算公开表）。其中：

1.一般公共预算拨款11307.13万元，同比增加4302.86万元，增长61.43%。经费拨款10881.82万元，同比增加4263.71万元，增长64.42%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排资金425.31万元，同比增加39.15万元，增长10.13%。

2.纳入财政专户管理的收入安排资金7909.83万元，同比增加3358.46万元，增长42.46%；其中：广西第一工业学校220万元，同比减少23.39万元，下降9.6%；广西动力技工学校88.13万元，同比增加2.01万元，增加2%；广西安全工程职业技术学院7601.7万元，同比增加3379.84万元，增长44.46%，主要为广西安全工程职业技术学院招生逐年增长。

3.未纳入财政专户管理的收入安排资金2408.56万元，同比增加1419.53万元，增长58.94%。其中：广西第一工业学校260万元，广西安全生产培训中心100万元，广西安全工程职业技术学院2048.56万元。

（二）支出预算说明　

2020年支出预算总额为21625.52万元，同比增加9080.85万元，同比增长72.39%。其中：基本支出5407.16万元，占支出总预算25%，同比增加499.96万元，增长9.25%。增长的主要原因是新增转隶人员20名行政在编人员和1名事业在编人员，故工资性支出增加及社会保障性支出。项目支出16218.36万元，占支出总预算74.99%，同比增加8580.89万元，增长112.35%，主要为广西安全工程职业技术学院招生逐年增长。

1.支出预算功能分类说明

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：“205教育支出”科目17447.65万元，占支出总预算的80.68%，同比增加8375.06万元，增长48%，主要为广西安全工程职业技术学院招生逐年增长；“210卫生健康支出”科目168.64万元，占支出总预算0.78%，同比增加32.54万元，增长19.29%；“224灾害防治及应急管理支出（应急管理事务）”支出3013.51万元，占支出总预算13.94%，同比增加600.72万元，增长19.93%；“2240101住房保障支出”科目289.09万元，占支出总预算1.33%，同比增加55.77万元，增长19.29%。“208社会保障支出”科目706.63万元，占支出总预算3.27%，同比增加16.76万元，增长2.37%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

基本支出预算：

基本支出5407.16万元，占支出总预算的25%，同比增加499.96万元，增长9.25%。其中：工资福利支出3833.46万元，占支出总预算的17.73%,同比增加477.29万元,增长12.45%；商品和服务支出1068.67万元，占支出总预算的4.94%，同比减少42.08万元，下降3.79%；对个人和家庭的补助支出预算505.03万元，占支出总预算2.33%，同比增加63.75万元,增长14.44%。

项目支出预算：

项目支出预算为16218.36万元，占支出总预算74.99%，同比增加7892.71万元，增长50.82%，其中：本级958.01万元，同比增加134.45万元，增长14.03%，机关服务中心0万元，与上年持平；广西第一工业学校1479.03万元，同比增加443.86万元，增长42.88%；广西动力技工学校404.27万元，同比增加56.29万元，增长16.17%；广西安全生产职业培训中心379.42万元，同比增加1.51万元，增长0.4%；应急救援指挥中心20万元，同比减少15万元，下降42.86%；广西安全工程职业技术学院12977.63万元，同比增加7959.78万元，增长158.63%，主要为广西安全工程职业技术学院招生逐年增长。

补助市县项目支出3200万元。主要是补助市县安全生产隐患治理专项资金，资金来源为自治区本级安全生产应急及预防专项资金。

（三）2020年部门财政拨款支出预算情况　

2020年一般公共预算收入总预算21625.52万元,同比增加9080.85万元,增长72.39%。具体支出预算安排如下:

1.教育支出17447.65万元，同比增加8375.06万元，增长92.31%，主要用于我厅直属二级预算单位：广西第一工业学校、广西动力技工学校、广西安全工程职业技术学院、广西安全生产职业培训中心的职业教育和成人教育费用，增长主要原因为广西安全工程职业技术学院招生逐年增长。　

2.行政运行1739.89万元,同比增加490万元，增长28.17%，全部为基本支出预算。主要用于自治区应急管理厅机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等日常公用经费支出，增长主要原因为20名转隶人员工资。　

3.机关服务130.2万元,同比减少1.77万元，下降1.34%，全部是基本支出预算。主要用于为行政单位提供后勤服务的后勤服务中心的相关支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出，下降主要原因为1名后勤人员退休。　

4.安全监管933.01万元，同比增加109.45万元，增长11.73%。主要用于自治区应急管理厅本级开展安全生产执法专项整治、培训、会议、编外聘用人员工资及办公大楼日常维修等费用。

5.事业运行190.41万元,同比增加17.82万元，增长9.36%。全部是基本支出预算。主要用于我厅事业单位为保证日常正常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资(绩效工资)和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

6.行政单位离退休706.63万元,同比增加16.76万元，增长2.43%。全部是基本支出预算。主要用于自治区应急管理厅按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴等方面的支出。

7.机关事业单位基本养老保险缴费352.89万元,同比减少35.96万元，下降9.25%。主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

8.行政单位医疗168.64万元,同比增加32.54万元，增长19.29%。根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

9.住房公积金289.09万元,同比增加55.77万元，增长19.29%。全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为厅机关和6个厅属事业单位职工计缴的住房公积金。

（三）一般公共预算“三公”经费情况说明

2020年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2020年财政资金安排的“三公”经费支出预算133.75万元，同比增加70.87万元，主要为公务用车购置费用增加和因公出国（境）费用列入预算。其中：因公出国（境）经费支出预算25万元，公务接待费支出预算17.51万元，公务用车运行维护费支出预算37.24万元，公务用车购置费支出预算54万元。

1.公务接待费2020年预算17.51万元，同比减少5.34万元，下降23.37%。主要是预计公务接待事项有所减少。

2.公务用车运行维护费2020年预算37.24万元，同比减少2.79万元，下降6.97%。该预算根据车改后的保留车辆数由财政直接核定

3.公务用车购置费2020年预算54万元，同比增加54万元，增长100%。2020年我厅计划将两部使用年限达到15年以上的公务车报废，并购两部公务车。其中，将使用性质为“公务调研、接待公务用车”的丰田海狮牌中型普通客车（已使用17年）、机关服务中心公务用车的金杯牌中型普通客车（已使用15年）报废。新购2辆公务用车，其中：16座中巴车辆一辆，36万元/辆（含车辆保险费用），轿车一辆，18万元/辆（含车辆报销费用），共计54万元。

（四）机关运行经费及说明

机关运行经费395.12万元,同比增加36.56万元，增长9.25%。主要是基本支出的商品服务支出安排384.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出11.1万元。增长主要原因为21名转隶人员转入。

二、项目支出预算分类说明

项目支出预算19418.36万元，含一般公共预算资金（含区本级6131.84万元和补助市县3200万元）和纳入财政专户管理资金、未纳入财政专户管理资金，其中：一般公共预算资金9331.84万元，纳入财政专户管理资金7677.96万元，未纳入财政专户管理资金2408.56万元。按部门说明如下：

第一：自治区应急管理厅项目支出预算4158.01万元，均为一般公共预算资金，其中：

（一）专项资金及转移支付项目

（1）补助市县项目3150万元(项目年度绩效目标详见表9-1)

立项依据：

根据《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》、《国家安全监管总局关于进一步加强企业安全生产规范化建设严格落实企业安全生产主体责任的指导意见》、《国务院安委会办公室关于贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>精神进一步加强非煤矿山安全生产工作的实施意见》、《国家安全监管总局 国家煤矿财政局关于认真贯彻国务院<通知>精神切实加强煤矿安全生产工作的实施意见》、《国家安全监管总局 国家煤矿财政局关于建设完善煤矿井下安全避险“六大系统”的通知》、《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》、《国务院安委会关于印发<重大事故查处挂牌督办办法>的通知》、《安全生产许可条例》、《易制毒化学品管理条例》、《国家安全监管总局关于开展礼花弹专项治理工作的通知》、《广西壮族自治区人民政府办公室关于贯彻落实国务院进一步加强企业安全生产工作的通知》、《广西壮族自治区人民政府办公室关于进一步推进安全生产“三项行动”的通知》、《广西壮族自治区人民政府关于进一步加强当前安全生产工作的决定》。

从2009年起，自治区政府每年安排自治区本级安全生产专项资金，专项用于自治区本级重大危险源监管、重大隐患整改项目、安全社区、安全文化示范企业、安全生产标准化建设、安全生产宣传教育培训及安全文化建设项目等。2019年安排专项资金用于我区各行业领域安全生产隐患项目的专项治理等，通过对全区各行业领域安全生产隐患项目进行专项整治，狠抓安全生产薄弱环节，加大排查治理安全隐患力度，严格落实安全生产各项措施和责任，坚决遏制重、特大安全事故的发生，严格落实安全生产各项措施和责任，逐年降低我区安全生产事故发生率，坚决遏制重、特大安全事故的发生，确保人民群众生全及财产安全，减少生产企业因事故发生造成的经济损失，提高社会效益和经济效益，2020年安排隐患治理专项资金3150万元。

（2）定点扶贫经费50万元

立项依据：

根据《广西壮族自治区“美丽广西•清洁乡村”活动工作队及工作队员管理暂行办法》（桂“美丽”发〔2013〕6号）、《精准识别贫困户贫困村实施方案》（自治区党委办公厅〔2015〕28号）。中央高度重视扶贫开发工作,习近平总书记三次深入贫困地区,专题考察扶贫开发工作,并提出明确要求。为改善贫困地区生产和生活条件，提高贫困人口生活质量和综合素质，支持贫困地区发展经济。我厅为进一步做好扶贫地区农民脱贫致富工作。

计划实施：

2020年拟安排50万作为扶贫专项资金帮扶我厅扶贫点：公安镇黄凤村、梁屋村、廖屋村，珊瑚镇新民村。

（二）业务工作项目

（1）应急管理专项整治工作经费190万元

立项依据：

根据我厅内设机构业务职能划分经费使用情况，每个业务职能专项整治经费约10-30万：

实施计划：

①预案管理和综合减灾专项整治经费20万元

统筹应急预案体系建设,组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调,承担预案演练的组织实施和指导监督工作,建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制,承担自然灾害综合监测预警工作,组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估。年需差旅费、办公经费约20万元。

②火灾防治管理专项整治经费10万元

组织实施消防法规和技术标准,组织指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实,指导协调消防监督、火灾预防、火灾扑救工作,指导森林火灾应急救援队伍建设。年需差旅、办公经费约10万元。

③自然灾害救援专项整治经费20万元

指导协调水旱灾害、地震地质灾害等防治工作,组织协调水旱灾害、地震和地质灾害应急救援工作,协调指导重要江河湖泊和重要水工程实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度工作,指导水旱灾害、地震和地质灾害应急救援队伍建设。年需差旅、办公经费20万元。

④危险化学品安全监管管理专项整治经费30万元

负责化工(含石油化工)、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作,依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件、设备设施安全情况,承担危险化学品安全综合监督管理工作,指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。年需差旅、办公经费30万元。

⑤非煤矿山安全监督管理专项整治经费20万元

依法监督检查非煤矿山(含地质勘探)、石油(炼化、成品油管道除外)行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件、设备设施(特种设备除外)安全管理情况,指导监督相关安全标准化、安全预防控制体系建设等工作。年需差旅、办公经费20万元。

⑥工贸行业安全监督管理专项整治经费20万元

负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工贸行业安全生产基础工作,指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作,指导监督相关行业的安全设施的设计审查、安全评价工作。年需差旅、办公经费20万元。

⑦安全生产执法专项整治经费20万元

承担非煤矿山(含地质勘探)、危险化学品、烟花爆竹、石油(炼化、成品油管道除外)、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产综合执法工作,依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况,负责安全生产执法综合性工作,指导执法计划编制、执法队伍建设和执法规范化建设工作。年需差旅、办公经费20万元。

⑧综合协调专项整治经费10万元

指导协调交通、建筑、电力、水利、邮政、电信、农林、旅游等行业的安全生产工作,组织协调全区性安全生产、自然灾害防范的检查以及专项督查、专项整治等工作,组织实施安全生产巡查、考核工作。年需差旅、办公经费10万元。

⑨救灾和物质保障处专项整治经费20万元

承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作,拟订应急物资储备规划和需求计划,组织建立应急物资共用共享和协调机制,组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送,承担国家和自治区救灾款物的管理、分配和监督使用工作,会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。年需差旅、办公经费20万元。

⑩调查评估和统计专项整治经费20万元

依法承担生产安全事故调查处理工作,监督事故查处和责任追究情况,组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作,负责应急管理统计分析工作。年需差旅、办公经费20万元。

（2）自治区安委会办公室专项业务经费90万元

立项依据：

自治区政府安委会办公室设在我厅，根据《安全生产法》及自治区人民政府规定的安委会工作制度以及桂政发号〔2011〕40号文精神，2020年，自治区安委办职责主要是完成自治区政府交办的安全生产专项工作。

实施计划：

①组织全区安全生产督查、大检查经费35万元

根据《安全生产法》及自治区人民政府的要求，每个季度由我厅组织一次全区安全生产大检查，针对应急管理工作不同时期的重点情况，从专家库及14个地级市抽调专家和专业人员约80人进行为期两周的交叉检查，陪同国务院安委办督查组开展的一系列专项检查。另外，根据自治区人民政府要求，3人以上较大安全事故均由我厅代表自治区人民政府牵头组织有关部门到现场调查处理。用于事故取证的技术检测、化验、专家鉴定以及遗案复查等方面费用，同时国务院安委办、应急管理部检查组也到广西对事故进行每年不少于10次的督查，因此，安排经费预算35万元，包括差旅费、公务接待费、资料、印刷、通讯、邮递费。

②安委办日常经费55万元

由于自治区政府安委会办公室设在我厅，根据《安全生产法》及自治区人民政府规定的安委会工作制度及桂政阅〔2003〕12号文的要求，成立了100人的专家组，主要职责是对事故隐患进行分析评估，联系、协调安全会成员单位的安全生产工作，负责年度安全生产责任考核，组织协调全区安全生产大检查及专项检查等工作，参加事故抢救及调查，开展安全技术咨询、交流和培训，每个季度要召集安委会成员单位、各地级市安委会及专家组成员召开一次工作交流活动，组织参与“两会一节”的安全生产检查工作，同时负责应急管理部、国务院安委办每年对我区的安全生产联合检查工作。另外，还要聘请常年法律顾问对我厅及安委办制定的各项制度、处理的各种案件进行法律角度的业务指导、咨询。安排经费预算55万元，其中：食宿、交通、公务接待、资料、印刷、邮递通讯等。

（3）应急管理业务培训经费129万元

立项依据：

根据自治区党委关于印发《2018—2022年广西干部教育培训规划》（桂发〔2019〕6号）和中共应急管理部党组关于印发贯彻落实《2018—2022年广西干部教育培训规划》实施意见的通知（应急党〔2019〕40号）精神，结合应急管理厅工作职责，针对目前我区应急管理基础薄弱的状况，每年我厅需组织各级政府主管应急管理的领导、应急管理系统的工作人员、大中型企业的安全生产管理人员进行应急管理有关法律法规及防灾、减灾、救灾和安全生产业务知识的强化培训和学习，并加强综合监管业务、非煤矿山、危险化学品、安全生产、党建方面的业务培训，同时参加自治区党委组织部、应急管理部组织的各种培训。

实施计划：

年计划培训人次约650人，每人培训按5天计，每人培训费、食宿费每天不低于400元，经费约预算129万元，其中：培训费100万元、差旅费15万元、资料、印刷费、邮递、通讯费10万元，专家授课劳务费用4万元。

（4）应急管理工作会议费40万元

立项依据：

为贯彻党中央、自治区党委关于应急工作的方针政策和决策部署，落实中央、自治区领导指示批示要求，需以工作会、电视电话会议、现场会等形式召开会议传达布置工作，压实责任，完成工作目标。

实施计划：

根据全区应急工作目标、任务和实际安排，2020年度拟召开全区应急管理年度工作会议两次（每半年一次），参加会议人员约150人，会议1天，每人每天食宿等费用标准按380元计，需12万元；每月要接收应急管理的视频会议，并将会议视频传输到14个市财政局，按国家应急部通知，每年交电信等部门收取通讯线路租用费约10万元左右；按自治区领导指示，计划年内要召开1次企业安全生产现场会（会议人员约250-300人，会议约1天）约10万元；按自治区人民政府要求，每季度召开一次防范特大安全事故工作会议，一年召开四次会议，人数100人，会议1天，需开支8万元。全年共计会议经费预算40万元，包括伙食费、住宿费、场地租金、交通费、文件印刷费等费用。各项费用，按中央和自治区有关规定、标准执行。

（5）自治区应急管理举报奖励奖金5万元

立项依据：

国家安全监管总局 财政部关于印发《安全生产领域举报奖励办法的通知》（安监总财〔2018〕19号）要求，按照自治区十一届人民政府第16次常务会议的决定，要求我厅设立安全生产举报电话，在广西电视台、广西电台、广西日报和相关网络上公布，让全社会公众共同监督应急管理工作。

实施计划：

对社会公众举报的重特大安全生产事故瞒报及隐患，经查实的，将对第一举报人予以资金奖励，奖金幅度100元—5000元。在2020年拟安排奖励资金5万元，设其他商品和服务支出5万元。

（6）应急管理宣传教育经费85万元

立项依据：

根据国家有关部署及自治区人民政府的要求，在“安全生产月”期间要组织一系列的宣传活动，如安全月启动仪式、自治区领导在电视上发表讲话、6月9日全国安全生产咨询活动日要在公共场所开展安全生产知识咨询服务活动、组织安全生产基层服务队等。另外，我厅每年还将组织记者采访督查团到全区各地及重点企业督查、采访、报道各类重大事故隐患整改进展情况和整治效果、在电视上开展全区安全生产宣传栏目。与新华社、人民日报、中新社、中国安全生产报、广西日报、广西电视台、广西人民广播电台、广西新闻网、广西法治快报等新闻媒体合作，开办专版专栏，加大安全生产宣传力度。

计划实施： 

①按照应急管理部年度常规工作安排，按照要求组织实施相关活动。深入开展“防灾减灾周”“安全生产月”“安全生产八桂行”“消防宣传月”“安康杯”竞赛、“青年安全生产示范岗”等主题宣教活动。开展应急管理战线主题宣传教育活动，需办公费、印刷费、差旅费10万元。

②按照自治区党委政府和应急管理部要求，加大应急管理新闻宣传力度，提高部门影响力。与商业传播平台合作，整合系统外主流媒体资源，通过签署《战略合作备忘录》《合作协议》等，重点加强与人民日报社、新华社、广西日报、广西电视台、广西广播电台、中国应急报等主流媒体开展宣传合作，加大应急管理信息推送、刊发、播报力度。与主流媒体合作加大应急新闻宣传力度，需委托业务费15万元。

③自治区科协科普领导小组要求，应急部工作部署要求，应急厅职能及处室职能要求。推选优秀科普作品参加全国评比，开展应急管理科普宣传，制作应急救援、安全生产、防灾减灾救灾公益宣传片、宣传册、宣传画及相关知识科普教材等，扩大扩大科普宣传覆盖面开展应急管理科普宣传，需办公费、印刷费、差旅费25万元。

④自治区党建工作要求，意识形态工作要求，网信部门要求，应急厅及处室职能要求。委托第三方运营应急厅网站、微信，更新发布应急管理信息，加强舆情管理和应对两微一端新媒体宣传运营，需委托业务费35万元。

（7）纪检宣传工作经费10万元

立项依据：

根据自治区党委、政府要求，以及国家应急部关于进一步加强应急管理党建工作的要求，根据目前安全生产事故多发严峻的形势，需进一步加强安全生产纪检监察工作，增强全区应急管理系统党性教育和反腐倡廉工作。

实施计划：

2020年为配合应急管理监管监察，我厅将加大对应急全系统反腐倡廉学习教育工作，主要用于宣传展板制作、宣传图册印刷、购买纪检监察类书籍、廉政教育活动开支等，共需经费10万元，

（8）建国初期退休干部医疗补助费和护理费3.32万元

立项依据：

根据《财政部关于下达建国初期老干部退休待遇补助一般性转移支付资金的通知》（财社﹝2014﹞11号）及《2018年部门预算编制指南》要求，对我区1949年10月1日至1950年6月30日前期间参加革命工作的部分退休干部增发医疗补助费和护理费。

实施计划：

我局达此要求的老同志共有4名，第一类护理费标准600（元/月）的1名，第二类第一类护理费标准500（元/月）的3名；医疗补助费标准2000（元/月）的4名，经费3.32万元。

（9）扶贫驻村专项工作经费6万元

立项依据：

党的十八大以来,中央高度重视扶贫开发工作,习近平总书记三次深入贫困地区,专题考察扶贫开发工作,并提出明确要求。为改善贫困地区生产和生活条件，提高贫困人口生活质量和综合素质，支持贫困地区发展经济。

实施计划：

我厅为进一步做好扶贫地区农民脱贫致富工作，根据桂组通字﹝2017﹞26号规定，按每个第一书记1.5万元/人.年的标准，安排驻村工作经费，我厅共有4个扶贫村，2020年需6万元。

（10）群团、党建工作经费10万元。

立项依据：

根据《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》、《中国共产党党组工作条例》、自治区人民政府、绩效考评办公室要求，以及应急管理部关于进一步加强应急管理党建工作的要求，根据目前安全生产严峻的形势，结合安全生产党建纪检监察工作，增强全区安监系统党性教育和反腐倡廉工作，为贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，加强党的基层工作，购买学习资料、党务干部培训、党员活动等，并以党建带工青妇及扶贫工作，结合妇女节、五一节、五四青年节、建党节、国庆节等重要节日，开展各类活动，帮扶和慰问贫困人员。我厅情况特殊，厅本级、广西壮族自治区应急管理厅机关服务中心、广西壮族自治区应急救援中心共同办公，厅本级84人、机关服务中心8人、应急救援指挥中心15人，合计107人，因为厅本级及“两中心”为财务归口管理，按在职在编实有人数核定每人每年1000元的标准，经费约为10万元。

实施计划：

①开展党建活动经费5万元

开展党订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备；表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者；补助生活困难的党员；组织参观展览、观看教育影片及专题辅导讲座；开展爱国主义教育（异地教学）、形势教育活动。

②支持工青妇等群团组织开展活动5万元

根据机关党委工作职责及《工会法》、《妇女权益保障法》的有关规定，组织工会、妇委会等群团开展活动。参加自治区、区直机关工委举办的各类学习及文体活动；为机关干部职工开展体育健身运动，租用运动场地及购买各种训练比赛用品。

（11）驻厅纪检监察工作经费20万元

立项依据：

根据区纪委规范化建设的要求，我厅内设驻厅纪检组。年需要工作经费20万元。

实施计划：

①纪检监察业务办公经费9.6万元，主要用于日常开展纪检监察业务工作经费。

②印刷费：1.4万元，主要用于制作纪检专用文件夹和信封，日常工作动态、学习资料印刷。

③差旅费：3万元，主要用于开展对监管对象的监督、查办案件以及参加中纪委或区纪委组织的会议及培训等出差费用。

④维修（护）费：6万元，主要用于廉政档案系统、案件安全系统升级维护。

（12）应急管理政策法规专项经费55万元

立项依据：

根据《广西壮族自治区法治政府建设实施方案(2016-2020年)》(桂发〔2016〕24号)、《广西壮族自治区各级政府工作部门权责清单管理办法》（征求意见稿）有关规定，以及《安全生产法》的修订。

实施计划：

①应急管理法律法规及政策数据库建设19万元，根据《广西壮族自治区法治政府建设实施方案(2016-2020年)》(桂发〔2016〕24号)要求，我厅汇总整理应急管理相关法律法规和政策，形成数据库，需系统平台费+年度信息更新维护，需委托业务费19万元。

②权责清单定期更新完善16万元，根据《管理办法》要求定期对我厅权责清单进行更新和完善，每年更新完善2次，每次8万元，需委托业务费16万元。

③《广西安全生产条例》修订12万元，根据修订完成的《安全生产法》对《广西安全条例》进行修订，我厅将参照其它部门的中等标准，委托高校立法，需委托业务费12万元。

④法律顾问8万元，聘请律师事务所承担我厅法律顾问工作，需委托业务费8万元。

（13）出国经费25万元

立项依据：

为不断加强完善我区应急管理体系，加强应急救援工作，进一步提高应急管理技术水平，加强与发达国家、周边国家、其他区域的学术交流，学习到访国家在应急管理方面的先进理念及模式，借鉴国外安全生产标准化建设经验及安全基层基础和支撑保障能力建设经验，了解有关国家的应急事故预防及处理方法，促进我区与国际社会在安全事故的救援体系和应急措施等方面的交流与合作，以利于为全面建成小康社会营造良好的安全生产环境、为经济社会又好又快发展提供坚实保障。

实施计划：

组织我区安全生产高级专业人员赴新加坡、欧、美等国家学习国外先进应急管理、应急救援技术经验，预计出国学习培训约三批次，分别为基于GIS地下油气管道安全管理系统建设培训、危险化学品网格管理及信息扩散安全风险控制、职业健康安全监管学习培训，每批约5-8人，每批费用10-15万元，经费预算25万元。

（14）应急管理专家费70万元

立项依据：根据国发〔2010〕23号及我区安全生产现状，为全面加强对各行业、领域安全生产监管，提高我区应急监管水平，我区组建了广西安全生产专家组库，成立拥有各行业、各领域应急管理方面专家500人。为加强对专家的管理，提高专家业务水平。2020年我厅将聘请应急管理部、国务院安委办的相关高级专业人士对专家库资料鉴定评审、考核，组织专家组参加国内外应急管理业务学习，组织专家参加区内外案例调研、考察。

计划实施：

① 2020年，我厅要需邀请国家应急部的专家以及自治区级专家对全区企业安全生产监管进行现场审查，现场核查单位约200家，每家企业按2500元包干计（含专家5个2天差旅费及劳务费，专家劳务费标准参照国家有关标准执行）经费预算50万元，其中：食宿、交通费、差旅费20万元，专家评审、劳务费30万元。

② 广西安全生产专家组经费预算20万元。根据国发〔2010〕23号及我区应急管理现状，为全面加强对各行业、领域安全生产监管，提高我区安全生产监管水平，我区组建了广西安全生产专家组库，成立拥有各行业、各领域安全生产方面专家500人。为加强对专家的管理，提高专家业务水平。2020年我厅将聘请国家应急部、国务院安委办的相关高级专业人士对专家库资料鉴定评审、考核，组织专家组参加国内外安全生产业务学习，组织专家参加区内外案例调研、考察，经费预算20万元，其中差旅费、专家评审劳务费、会议费、资料印刷、通讯邮递、办公费等20万元。

（三）运行维护项目

（1）办公大楼水电及维修费用77.69万元

立项依据：

广西应急管理厅于2018年11月23日正式挂牌成立，原财政局于2015年搬迁桃源路3号旧政协大厦办公，所在办公楼层为4-9楼，面积3000平米。每年需支付水电费和维修费。

实施计划：

①支付水费4万元。

②支付电费40万元。

③支付维修费用29.67万元。其中：中央空调维修及保养费用6万元，供水、供电系统及食堂维修费用3.67万元，其他公共维修费用20万元。

（2）编外聘用人员工资38万元

立项依据：

由于编制紧，人员不足，为保障机关运行，必须聘用一些编外人员协助工作。根据财政厅的部署，2018年起单列编外人员工资福利费，不再编在其他项目中。

实施计划：

按照国家及区人民政府有关规定，建立了应急指挥中心，需24小时专人值班，需12名聘用人员值班及工勤人员，按每人每月2700元的工资，包括五险一金等各项支出，全年预计支出38万元。

（3）办公设备购置费用50万元

立项依据：

根据《自治区党委编办关于调整自治区应急管理厅所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕109号）精神，我厅所属单位10个，新增工作人员增多，需添置及更换原有已老化坏损的办公设备，如桌椅板凳、书柜、电脑、打印机、复印机、传真机等，需办公设备购置经费50万元。

实施计划：

办公家具32套（标准：0.25万元/套）8万元；

笔记本电脑20台（标准：0.7万元/台）14万元；

国产打印机16台（标准：0.59万元/台）9.5万元；

快速复印打印一体机5台（标准：2.5万元/台）12.5万元；

台式计算机10台（标准：0.6万元/台）6万元。

（4）公务用车购置费用54万元

立项依据：

根据《广西壮族自治区党政机关事业单位公务用车配备使用管理实施办法》桂办发〔2012〕9号通知，并结合我厅的实际情况，我厅承担着全区组织指挥和协调应急救援、组织大检查和专项督查、组织重大事故调查处理等工作，经常需要第一时间赶赴事故现场，车辆使用频率较高。

实施计划：

我厅现有的公务车辆均已使用15年以上，车况较差，油耗较高，维修频率和费用较多，在赶赴事故现场途中多次出现抛锚等现象。2020年度需购买2辆公务车，其中：16座中巴车辆一辆，36万元/辆（含车辆保险费用），轿车一辆，18万元/辆（含车辆报销费用），共计54万元。

第二：广西第一工业学校项目支出预算：1479.03万元(其中：经费拨款1130.08万元，纳入财政专户管理收入资金88.95万元，未纳入财政专户收入资金260万元)。

（1）经费拨款项目1130.08万元

①事业单位在职人员绩效工资：599.48万元。（包括：绩效工资404.61万元；城镇职工医疗保险35.15万元；失业保险2.2万元；工伤保险0.88万元；住房公积金52.72万元，生育保险2.86万元；机关事业单位基本养老保险70.3万元；工会经费8.79万元；其他对个人和家庭补助21.97万元）。

②自治区人民政府中等职业教育奖学金6.6万元

③中等职业教育助学金补助（国家助学金）16.32万元

④免学费补助442.41万元(项目年度绩效目标详见表9-2)，其中：中央资金347.37万元，自治区资金95.04万元。(包括办公费75万元；咨询费108万元；教师差旅费30万元；教学设备及校舍维修费48万元；实训专用材料费32万元；物业管理费110.37万元；福利费20万元；校本合作以及聘请校外专家劳务费4.04万元；学生校外活动交通费5万元)

（2）纳入财政专户管理收入资金88.95万元。（包括职业年金35.15万元；教师国内培训费30万元；教师出国培训费10万元；公车运行维护费13万元；其他商品服务支出0.8万元）

（3）未纳入财政专户管理收入资金260万元。（包括聘用人员工资110万元，办公费5万元，水费1万元，电费1万元，办公设备维修8万元，教师培训费5万元，教学耗材30万元，教师校外活动交通费1万元，增值税税金及附加10万元，购买实训室空调14万元，购买焊接实训设备20万元，测量实训设备30万元，茶艺考证设备15万元，叉车考证设备10万元）

第三：广西动力技校项目支出预算：404.27万元（其中:经费拨款374.39万元，纳入财政专户管理的教育事业支出29.88万元）。

（1）经费拨款项目267.23万元

事业单位在职人员绩效工资:265.63万元。（包括：绩效工资:186.06万元；医疗保险:13.02万元；失业保险:0.93万元；工伤保险:0.37万元；住房公积金:22.33万元；生育保险:0.74万元；机关事业单位基本养老保险缴费:29.77万元；工会经费:3.72万元，其他对个人和家庭补助支出：8.69万元）。

（2）纳入财政专户管理的教育事业支出29.88万元

①职业年金:14.88万元(按绩效工资总额:186.06万元×8%=14.88万元)

②定额商品和服务支出:15万元(属于学校日常开支使用)

a 培训费:6万元(用于教师及专业技术人员继续教育培训)。

b 公务接待费:3万元(用于招生、毕业生就业推荐、联系学生实习等)。

c 公务用车运行维护费:6万元（用于汽车燃料费、保险费、过路过桥费、养路费、维修费等）。

（3）2020年自治区人民政府中等职业教育奖学金:1.6万元(属于经费拨款)2020年自治区人民政府中等职业教育奖学金:1.6万元(属于经费拨款)。

（4）2020年中等职业教育国家助学金补助资金:14.24万元(属于经费拨款)。

（5）2020年中等职业教育免学费补助资金:92.92万元(属于经费拨款)。定额商品和服务支出:92.92万元（属于学校日常开支使用），其中：电费：3.34万元，专用材料费10万元（用于支付学生实习材料、考证材料等），其他交通费12万元（用于学校往返南宁至武鸣上下班租车费、外出办事交通费），劳务费6万元，

福利费: 6万元，其他商品和服务支出:55.58万元（用于支付广西安全工程职业技术学院保安费29万元，校园绿化费6万元，校园保洁费13万元，广西安全工程职业技术学院水电工费7.58万元）。

第四：广西安全生产职业培训中心项目支出预算：379.42万元(其中：纳入一般公共预算管理的非税收入安排资金279.42万元，未纳入财政专户管理的收入安排资金100万元)。

（1）纳入一般公共预算管理的非税收入安排资金项目279.42万元

①事业单位在职人员绩效工资62.21万元

事业单位在职人员绩效工资62.21万元。（包括：绩效工资40.86万元；医疗保险3.27万元；失业保险0.2万元；工伤保险0.08万元；住房公积金4.9万元；生育保险0.27万元；机关事业单位基本养老保险缴费6.54万元；工会经费0.82万元，职业年金3.27万元；其他对个人和家庭补助支出2万元）。

②办班业务专项经费167.21万元

项目依据：

根据国务院《关于进一步加强企业安全生产工作的决定》（国发〔2010〕23号）及桂政发号〔2011〕40号文精神，单位属应急厅的培训中心承担全区高危、非高危、特殊工种等安全生产培训工作，协办自治区应急管理厅举办各处室业务培训班。

计划实施：

办公费15万元；水费5万元；电费6万元；邮电费3.11万元；差旅费26万元；维修费10万元；培训费8万元；公务接待费0.7万元；印刷费19万元；物业管理费10万元；其他交通费1万元；咨询费9万元；劳务费10万元；租赁费10万元；委托业务费15万元，用于支付举办危险化学品、烟花爆竹、非高危生产经营单位、矿山、特种作业等安全培训班费用，联合办班1200人的费用9万元，1200人考试费6万元；办公设备购置7.4万元，用于购买打印机3台0.9万元、多功能一体机1台2.5万元、音频设备1套2万元、固定投影仪1台2万元；其他商品和服务支出12万元，用于支付生产经营单位、金属非金属矿山、烟花爆竹经营单位、危险化学品生产经营主要负责人、安全管理人员、特种作业人员、注安师及安全培训师资等安全培训教材费，计划购书7000册左右，需其他商品服务支出12万元。

③.编外聘用人员工资50万元

编外聘用人员工资50万元。包括：基本工资40万元；医疗保险2万元；住房公积金3.7万元；机关事业单位基本养老保险缴费3.5万元；工会经费0.8万元）。

（2）未纳入财政专户管理的收入安排资金项目100万元

办班学员食宿费100万元，主要是用于经营办班业务学员食宿费支出。其中：基本工资40万元；养老保险金6.4万元；医疗保险金3.2万元；住房公积金4.8万元；办公费5万；其他商品服务支出38.6万元，主要用于办班学员伙食成本34万、学员床上用品洗涤费4.6万元、其他交通费2万元。

第五：自治区应急救援中心项目支出预算20万元，为一般公共预算资金

（1）安全生产事故应急救援后期保障经费20万元

立项依据：依据《中华人民共和国安全生产法》、《国家突发公共事件总体应急预案》和《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》等法律法规及有关规定。规范安全生产事故灾难的应急管理和应急响应程序，及时有效地实施应急救援工作，最大程度地减少人员伤亡、财产损失，维护人民群众的生命安全和社会稳定。

计划实施：

用于在我区应急救援事故抢险救援补偿，应急救援网络信息服务以及自治区直接调用的应急救援队伍的后勤保障费用，其中通信、差旅、办公费20万元。

第六：广西安全工程职业技术学院项目支出预算12977.63万元（其中:经费拨款3369.94万元，纳入财政专户管理的教育事业支出7559.13万元,未纳入财政专户管理的教育事业支出2048.56万元）。

（1）经费拨款项目3369.94万元

①学院安全稳定工作经费25万元。用于学院安全维稳支出。

②助学金119.56万元。用于学生奖助学金。

③编（外）教职工薪酬2203.47万元。包括：基本工资:809万元；绩效工资1394.47万元。

④编（内）教职工薪酬853.53万元。包括：基本工资:234.53万元；绩效工资619万元。

⑤助学金（第二批）168.38万元。用于学生奖助学金。

（2）纳入财政专户管理的教育事业支出7559.13万元

①国内债务利息支出1870.83万元(项目年度绩效目标详见表9-3)。用于偿还地方政府债券和商业贷款利息，其中偿还地方政府债券利息1850.83万元，支付商业贷款利息20万元。

②助学金277.83万元(项目年度绩效目标详见表9-4)。按教育厅、财政厅文件要求从教育事业收入计提4%，用于学生助困资助经费。

③教学设备采购351.38万元(项目年度绩效目标详见表9-5)。主要用于采购学生床铺、课桌椅，其中：学生床铺3564张，2200元/张，合计784.08万，使用纳入财政专户资金211.38万，剩余资金从未纳入财政专户列支；课桌椅3500套，400元/套，合计140万。

④定额商品服务支出2541.59万元。定额商品服务支出2541.59万元，主要用于学院基本运行支出，包括：其他保险费34万元，办公费374.81万元，印刷费32.5万元，手续费0.3万元，水费120万元，电费420万元，邮电费64.61万元，物业管理费726万元，其中：支付给外包公司的安保服务费396万，为保障我校校园安全，确保校园学生人身安全和学院财产安全，治安稳定，提高学生公寓宿舍准军事化管理；物业管理费330万，学院占地面积938亩，2019年师生人数5669人，已投入使用3栋教学楼、1栋食堂、5栋宿舍、1个运动场、2栋后勤房、1个水泵房、2个配电房、2个大门值班室、1栋图书馆，建筑面积153045.46万平方米，9台电梯。按照物业管理预算标准65元/平方米/年，1-9层电梯的，每台安排25000元/年测算，经测算2020年需要经费330万元），差旅费163.94万元，维修（护）费138.1万元，专用材料费196.46万元，劳务费80万元，工会经费80.87万元，公务用车运行维护费16万元，其他交通费用64万元，主要用于支付教职工通勤车费用，税金及附加费用30万元。

⑤编（外）教职工薪酬1773.53万元。包括：津贴补贴413万元；伙食补助86万元，绩效工资342.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费412万元，医疗保险180万元，失业保险13万元，工伤保险5万元，生育保险13万元，住房公积金309万元。

⑥编（内）教职工薪酬738.97万元。包括：津贴补贴240.31万元，伙食补助6.4万元，机关事业单位基本养老保险缴费177.44万元，职业年金缴费89.72万元，医疗保险77.76万元，失业保险5.98万元，工伤保险2.59万元，生育保险6.19万元，住房公积金132.58万元。

⑦会议费5万元。用于学院发展规划研讨会和学院章程修订研讨会。

（3）未纳入财政专户管理的教育事业支出2048.56万元

①中国东盟安全生产教育基地国际办学调研20万。用于国际办学调研费。

②经营支出（食堂）459万元。用于食堂食材采购和食堂工作人员劳务费支出，其中其他商品和服务支出食材采购360万元，劳务费99万元。

③教学设备采购737.06万元。主要用于学生床铺、空调、教师床铺采购，其中：学生床铺3564张，2200元/张，需784.08万元，使用未纳入财政专户资金572.7万元，剩余资金从纳入财政专户列支；空调498台，3000元/台，需149.36万元、教师床铺100套，1500元/套，需15万元。

④经营支出（培训）312.5万元。主要用于承办安全培训业务，其中培训费212.5万元，劳务费100万元。

⑤与中职学校协议联合办学500万元。主要用于与中职院校联合办学业务，其他支出500万元。

⑥支部党建活动经费20万元。主要用于学院党建活动。

七、政府采购预算安排情况说明

2020年政府采购预算2674.27万元，同比增加623.69万元，增长34.42%，增长主要原因为广西安全工程职业技术学院学生逐年增加，需购置办公器材、学生床铺、教师床铺等。其中：按采购类型分：集中采购2161.71万元，分散采购512.56万元；按采购项目分：货物类1500.58万元，服务类1034.87万元，工程类138.1万元。采购资金由一般公共预算拨款421.77万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金1463.44万元、未纳入财政专户管理的收入安排的资金789.06万元组成。具体说明如下(详见2020年政府采购预算表）：

（一）自治区应急管理厅本级政府采购预算说明

应急管理厅本级2020政府采购预算119万元，按采购类型分：均为集中采购119万元；按采购类别分：货物类104万元，服务类15万元。

（二）广西第一工业学校政府采购预算说明

广西第一工业学校2020年政府采购预算330.37万元，按采购类型分：集中采购152.37万元，分散采购178万元；按采购类别分：货物类106万元，服务类224.37万元。

（三）广西动力技工学校

 广西动力技工学校2020年政府采购预算6万元，按采购类型分：均为集中采购6万元；按采购类别分：均为服务类6万元。

（四）广西安全生产职工培训中心政府采购预算说明

广西安全生产职工培训中心2020年政府采购预算37.4万元，按采购类型分：均为集中采购37.4万元；按采购类别分：服务类31万元，货物类6.4万元。

（五）广西安全工程职业技术学院政府采购预算说明

广西安全工程职业技术学院政府采购预算2181.5万元，按采购类型分：均为集中采购1846.94万元；按采购类型分：服务类758.5万元，货物类1284.9万元，工程类138.1万元。

八、国有资产占用情况说明

（一）截至2019年12月31日自治区应急管理厅本级，资产总额12115.83万元，其中，流动资产2013.06万元，固定资产3291.34万元，无形资产860.42万元，在建工程5951.01万元。固定资产当中，房屋构筑物103.3万元，汽车10辆372.2万元，单价200万元以上的大型设备价值0万元。与上年相比，本年资产总额减少3681.18万元，下降30.38%。

（二）截至2019年12月31日，广西第一工业学校资产总额  7281.94万元，其中，(流动资产690.29万元)流动资金577.75万元，固定资产4495.85万元，在建工程1654.23万元，无形资产441.57万元。固定资产当中，房屋构筑物743.56万元，汽车四辆52万元，单价200万元以上的大型设备价值0万元，与上年相比，本年资产总额增加1697.27万元，增长30.39%。

（三）截至2019年12月31日，广西动力技工学校资产总额2248.00万元，其中，(流动资产225.74万元)流动资金2073.47万元，固定资产2022.25万元，在建工程0万元，无形资产0万元。固定资产当中，房屋构筑物690.7万元，汽车两辆16.87万元，单价200万元以上的大型设备价值0万元，与上年相比，本年资产总额减少1243.43万元，减少35.6%。

（四）截至2019年12月31日，自治区应急管理厅资产总额 269.61万元，其中，流动资金5.27万元，固定资产264.34万元，在建工程0万元，无形资产0万元。固定资产当中，房屋构筑物0万元，汽车1 辆16.98万元，单价200万元以上的大型设备价值0万元，与上年相比，本年资产总额增加0.29 万元，增长0.1%。

（五）截至2019年12月31日，广西安全工程职业技术学院资产总额73916.33万元，其中，流动资金1229.46万元，固定资产4727.32万元，在建工程52718.98万元，无形资产14597.97万元。固定资产当中，房屋构筑物0万元，汽车2辆 80.77万元，单价200万元以上的大型设备价值0万元，与上年相比，本年资产总额增加1343.37万元，增长1.85% 。

第三部分：部门预算公开表

一、部门预算公开表

（一）2020年部门预算公开表

（二）2020年政府采购预算表

第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.危险化学品：是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

15.安全生产许可证：矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业必备的一个证件，它和企业资质联系在一块，取得建筑施工资质证书的企业，必须申请安全生产许可证，方可进行招投工作来接相应工程。它们是有机整体。

16.安全生产信息：是在劳动生产中起安全作用的信息集合。它包括很多方面，比如警示信息、上级命令等等诸多方面对安全生产工作起到影响作用的信息总称。