广西壮族自治区应急管理厅2021年度部门决算

目 录

第一部分：自治区应急管理厅概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：自治区应急管理厅2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：自治区应急管理厅2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：自治区应急管理厅概况

一、主要职能

1.负责全区应急管理工作,指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订全区应急管理、安全生产等政策措施,组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,起草地方性法规和自治区政府规章草案,组织制定部门地方规程、标准并监督实施。

3.指导全区应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制自治区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

4.牵头建立全区统一的应急管理信息系统,负责全区应急管理信息传输渠道的规划和布局,建立监测预营和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担自治区应对重特大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助自治区党委、自治区人民政府指定的负责同志组织重特大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹全区应急救援力量建设,负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,配合应急管理部管理自治区级综合性应急救援队伍,指导各市县及社会应急救援力量建设。

8.负责全区消防工作,指导市县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调全区森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调全区灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配国家下拨和自治区本级救灾款物并监督使用。

11.依法行使自治区安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查自治区有关部门、驻桂中直单位和设区的市人民政府安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级负责、属地管理原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理自治区本级工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导全区生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作,按照国家要求参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的国际救援工作。

15.制定自治区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同自治区粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

16.负责全区应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

自治区应急管理厅是自治区人民政府组成部门,为正厅级机构。根据《自治区党委编办关于调整自治区应急管理厅所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕109号）精神，决算单位有9家，分别为广西壮族自治区应急管理厅（本级）、厅机关服务中心、广西第一工业学校、广西动力技工学校、广西安全生产职业培训中心、广西壮族自治区应急救援中心、广西安全工程职业技术学院、自治区应急管理信息技术中心、自治区灾害监测预警中心。

第二部分：自治区应急管理厅2021年度部门决算报表

自治区应急厅没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

(详见附件：自治区本级2021年度部门决算公开附表)

第三部分：自治区应急管理厅2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入51075.23万元，其中本年收入49483.85万元，较2020年度决算数减少7579.72万元，下降12.92%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入33717.38万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少33.77万元，下降0.10%，主要原因是厅本级2021年项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入5000万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少5000万元，下降50%，主要原因是广西安全工程职业技术学院EPC建设项目已进入竣工结算，存量的待付工程款减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2020年度决算数持平。

4.事业收入8240.89万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加2768.85万元，增长50.60%，主要原因是广西第一工业学校、广西安全工程职业技术学院事业性收费项目（预算外资金收入）增加。

5.经营收入1309.77万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数减少54.72万元，下降4.01%，主要原因是广西安全工程职业技术学院营业性收入减少。

6.其他收入1115.81万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少1362.62万元，下降54.98%，主要是受疫情影响，并根据自治区教育厅相关文件，广西安全工程职业技术学院退还2个月商铺租金给租户，以及学生活动和其他业务活动大幅减少，收入相应减少。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数减少0.36万元，下降100%，主要原因是广西动力技工学校使用以前年度非财政拨款结余弥补本年度收支缺口资金减少。

8.上年结转和结余1591.37万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少3497.11万元，下降68.73%，主要原因是2021年各单位结转项目资金减少。

（二）本部门2021年度总支出51075.23万元，其中本年支出47292.26万元，较2020年度决算数减少9407.4万元，下降16.59%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元，主要用于厅本级其他发展与改革事务支出项目的支出。较2020年度决算数减少100万元，下降100%，主要原因是厅本级其他发展与改革事务支出项目减少。

2.教育支出（类）24397.24万元，主要用于所属二层单位院校教育支出。较2020年度决算数增加5307.99万元，增长27.81%，增加原因为广西安全工程职业技术学院招生人数增加，教育支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）870.51万元，主要用于我厅按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2020年度决算数减少0.89万元，下降0.1%，下降原因为厅属二层单位应急救援中心人员变动。

4.卫生健康支出（类）198.73万元，主要用于自治区应急管理厅及所属二层机构事业单位，按规定为职工缴纳的医疗保险费用。较2020年度决算数增加20.76万元，增长11.66%，增加原因为单位自治区应急管理信息技术中心人员增加。

5.农林水支出（类）400万元，主要用于林业草原防灾减灾项目支出。较2020年度决算数增加400万元，增长100%，增加原因为厅本级新增航空护林地面保障经费项目。

6.住房保障支出（类）321.98万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数增加14万元，增长4.54%，增加原因为自治区应急管理信息技术中心人员增加。

7.灾害防治及应急管理支出（类）16103.8万元，主要用于全区应急事业以及自然灾害发生救助。较2020年度决算数减少8381.87万元，下降34.23%。增长原因为项目资金减少。

8.其他支出（类）5000万元，主要为厅属二层单位广西安全工程职业技术学院政府专项债券。较2020年度决算数减少5000万元，下降50%。减少原因为广西安全工程职业技术学院EPC建设项目已进入竣工结算，存量的待付工程款减少。

9.结余分配0.78万元，主要为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数减少357.34万元，下降99.78%。减少原因是厅属二层单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税减少。

5.年末结转和结余3782.19万元，主要为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加2185.02万元，增长136.81%。增加原因为厅本级和广西安全工程职业技术学院项目无法按原计划实施，需延迟到以后年度使用。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区应急管理厅2021年度一般公共预算财政拨款支出32338.17万元，较2020年度决算数减少4922.06万元，下降13.21%。其中：基本支出6241.59万元，项目支出26096.58万元。

自治区应急管理厅2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16514.98万元，支出决算为32338.17万元，完成年初预算的195.81%。

1. 教育支出（类）年初预算为10883.42万元，支出决算为14499.17万元，完成年初预算的133.22%。差异原因为厅属二层院校招生人数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）年初预算642.79万元，支出决算为814.48万元，完成年初预算的126.71%。差异原因为厅属二层人员增加。

3. 卫生健康支出（类）年初预算195.44万元，支出决算为198.74万元，完成年初预算的101.69%。差异原因为厅属二层人员增加。

4. 住房保障支出（类）年初预算316.95万元，支出决算为321.98万元，完成年初预算的101.59%。差异原因为厅属二层人员增加。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）年初预算4476.38万元，支出决算为16103.8万元，完成年初预算的359.75%。差异原因为厅本级追加的安全生产专项资金及自然灾害补助资金。

（六）农业水支出（类）年初预算0万元，支出决算为400万元，完成年初预算的100%。差异原因为厅本级新增航空护林地面保障经费项目。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6241.59万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出4615.64万元，年初部门预算支出4162.38万元，完成年初预算的110.89%。差异原因为自治区应急厅单位人员变动。

（二）商品和服务支出962.51万元，年初部门预算支出1000.01万元，完成年初预算的103.90%。自治区应急厅单位人员变动。

（三）对个人和家庭的补助663.44万元，年初部门预算476.34万元，完成年初预算的139.28%。主要原因为抚恤金的追加及人员变动。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

自治区应急管理厅2021年度政府性基金支出5000万元，较2020年度决算数减少5000万元，下降50%。其中：基本支出0万元，项目支出5000万元。

自治区应急管理厅2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为5000万元，完成年初预算的100%。为年中追加政府专项债券。

其中：其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算为5000万元，主要为厅属二层院校广西安全工程职业技术学院追加的政府专项债券。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区应急管理厅2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出50.78万元，年初部门预算支出93.8万元，完成年初预算的54.14%，比上年减少48.73万元，主要原因是2020年新购置2辆公务用车，2021年没有购置公务车辆计划。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算45.65万元，公务接待费支出决算5.13万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，与2020年持平，原因是受疫情影响，我厅2021年没有因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行费支出45.65万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的100%，比上年增减少54万元，原因是2020年新购置2辆公务用车,2021年没有购置公务车辆计划。

公务用车运行支出45.65万元，年初部门预算59.6万元，完成年初预算的76.59%，比上年减少3.22万元，原因是落实过紧日子要求压减公务车辆运行维护费用。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2021年，自治区应急管理厅8个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为26辆，全年运行费支出45.65万元，平均每辆1.75万元。

（三）公务接待费支出5.13万元，年初部门预算10.45万元，完成年初预算的49.09%，比上年增加2.06万元，原因是2021年加强与兄弟单位的联系，以及国家应急部到自治区应急厅开展检查工作开支。国内公务接待批次31次，人次429次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出385.76万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少43.41万元，降低10.11%，比上年决算数减少47.59万元，降低10.98%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公设施设备支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额11683.28万元，其中：政府采购货物支出3230.73万元、政府采购工程支出2726.19万元、政府采购服务支出5726.35万元。授予中小企业合同金额5520.42万元，占政府采购支出总额的47.25%，其中：授予小微企业合同金额5424.39万元，占授予中小企业合同金额的98.26%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额80%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的20.5%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的78.28%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆26辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车21辆，其他用车主要用于赶赴事故现场；单位价值50万元以上通用设备4台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据全面实施预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目7个，二级项目0个，共涉及资金20449万元，占一般公共预算项目支出总额的78.36%。目前，尚未组织对2021年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。我厅没有国有资本经营预算项目支出。

组织对“广西安全生产‘一张图’项目”、“广西应急管理‘一张图’专题应用”、“广西应急管理综合信息平台”、“广西应急指挥窄带无线通信网建设项目”、“农房保险航空消防补助资金”、“五象救援训练基地信息化工程”等9个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出20449万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出32338.17万元，政府性基金预算支出0万元。按照自治区财政厅的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、社会调查等方式，对2021年自治区应急厅部门整体支出绩效进行客观评价，最终评分结果为：综合得分为86.62分，基本达成预期目标。总体上，自治区应急厅部门2021年履职情况较好，基本完成规划要求及年度计划目标任务。

预算执行方面，部门整体支出进度复核财政要求支出进度，专项资金下达拨付及时、结转结余控制良好、资金使用合规、资产管理制度健全且管理安全、预决算信息公开完整且及时、基础信息完善，但存在预算调整率偏高，收入、支出的预决算差异率偏大的情况。

履职及效益方面，除对外合作交流受疫情影响未能完成外，其他各项主要工作与主要项目基本按计划完成；部门职责履行完成质量达到考核要求，各项主要工作基本能够及时完成。2021年，安全事故发生起数下降32.20%、安全事故中死亡人数下降17.90%、安全事故中受伤人数下降44.40%、未发生因洪涝灾害造成人员死亡失踪的情况、森林火灾发生起数下降52.91%，无重特大火灾事故发生，群众与领导对履职工作满意度较高。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

从评价情况来看，为选好选准评价项目，我厅在类别繁多的项目中，优先选择覆盖面广、影响力大的项目。遵循“公开、公平、工作”的原则，开展2021年绩效项目评价工作。认真履行主体责任，通过做实前期准备工作、紧密跟踪评价全过程、加强评价过程督促指导，确保绩效评价有条不紊开展。

（1）五象救援训练基地信息化工程设计

根据年初设定的绩效目标，五象救援训练基地信息化工程设计项目自评得分为99分，项目全年预算数为1461.58万元，执行数为1461.58万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：推动全区自然灾害防治能力重点工程各项基础性工作的建设提供重要支撑环境。同时，打造高智能化水平的现代化综合办公大楼，提升大楼现代化管理水平和降低运行成本。

发现的主要问题及原因：设计与装修设计衔接不够，信息化项目设计与综合楼装修工程设计未进行整体统筹与充分衔接，在项目实施过程中存在少数缺漏等现象，增大了统筹建设的难度；工期受交叉施工影响较大。信息化项目工作面与装修工程、中央空调工程、园林绿化工程等都有交叉，无法独立开展建设，且因同一工作面多方轮流施工，相互牵制与制约，导致工期受到较大影响。

建议和改进措施：我厅将进一步督促施工进度，确保项目如期完成建设；加强质量监管，督促工程监理单位严格履行职责；严格控制投资，确保工程结算造价控制不超过项目总投资数额；加强安全监督，定期或不定期加强施工现场安全巡检，发现问题及时督促工程监理和施工单位作出整改，确保施工安全。

（2）森林草原航空消防补助资金

根据年初设定的绩效目标，森林草原航空消防补助资金项目自评得分为98分，项目全年预算数为1179万元，执行数为1179万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：租用1架国家扶持的M－171直升机，在全区开展航空应急救援和航空护林工作。主要进行空中侦察勘测、空中指挥调度、空中消防灭火、空中紧急输送、空中搜寻救助、空中特殊吊载、空中应急通信等事项，提高广西航空应急救援和处置各种突发事件能力。

发现的主要问题及原因：科技队伍能力明显不足，高新科技在防灾减灾救灾领域的应用还比较少，先进装备配备不足，各级应急管理指挥和专业人员比较短缺。

建议和改进措施：推进航空护林基地、森林消防能力工程项目建设，建立健全与驻防森林消防队伍、航空消防队伍的协同联动机制，防范化解森林火灾风险。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

自治区应急厅2021年部门决算公开表.xls