广西壮族自治区2023年度安全生产预防和应急救援能力建设补助资金转移支付绩效自评结果

2024-04-01 16:50 来源：广西壮族自治区应急管理厅

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为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、预算法及其实施条例的有关要求，根据《财政部关于开展2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2024〕3号）等文件精神，广西壮族自治区对2023年度中央安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算执行情况进行了绩效自评，现将自评情况总结汇报如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央资金及目标下达情况

1.危险化学品重大安全风险防控支出。财政部下达我区危险化学品重大安全生产风险防控支出项目资金合计10713.0万元。设定年度绩效目标为：在统筹推动本聚集区（化工园区）内化工企业按照要求建立安全风险智能化管控平台的基础上，通过实施化工产业聚集区重大风险防控项目，建立并有效应用本聚集区（化工园区）危化品安全风险智能化管控平台，配置完善本聚集区（化工园区）公共区域易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备，探索建立危险化学品安全预防控制体系，提升危险化学品重大安全风险管控能力。

2.煤矿及重点非煤矿山重大风险防控支出。财政部下达我区煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出项目资金合计1799万元。设定年度绩效目标为支持煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出工作（包括建设纳入全国性系统的AI视频智能辅助监管监察系统，露天煤矿、边坡高度超过150米的金属非金属露天矿山边坡监控和联网，煤矿水害等重大风险监控和联网，重点煤矿井下精准定位系统等工作。）

3.安全生产应急救援力量建设支出。财政部下达安全生产应急救援力量建设支出36172万元。设定年度绩效目标：

目标1：完成项目下达装备的采购、验收，装备管理规范，提升队伍先进适用装备的应用水平，队伍救援水平和保障能力得到进一步提高，满足区域重特大事故灾害救援需要。

目标2：通过定期开展力量集结、战斗编程、通信联络、组织指挥等应急救援业务训练和模拟实战演练，跨区域、多灾种联动训练，进一步提高队伍快速出动、现场实战能力、救援协同能力以及队伍长时间、远距离救援自我保障能力。

（二）资金和目标分解下达情况

1.危险化学品重大安全风险防控支出。根据《财政部关于下达2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算（危险化学品重大安全风险防控支出）的通知》（财资环〔2023〕48号）的资金明细表的分配对象及分配资金要求，我区于2023年7月18日通过《广西壮族自治区财政厅关于下达中央2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算（危险化学品重大安全风险防控支出）的通知》（桂财资环〔2023〕41号）将资金和目标分解下达到有关市、县。

2.煤矿及重点非煤矿山重大风险防控支出。根据《财政部关于下达2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出）通知》（财资环〔2023〕103号）等文件，结合我区实际情况，我区于2023年11月30日通过《广西壮族自治区财政厅关于下达2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算（煤矿及重点非煤矿山重大风险防控支出）的通知》（桂财资环〔2023〕76号）将资金和目标分解下达到有关市、县。

3.安全生产应急救援力量建设支出。根据《财政部关于下达2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算（安全生产应急救援力量建设支出）的通知》（财资环函〔2024〕154号）等文件，我区于2024年1月24日通过《广西壮族自治区财政厅关于拨付安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算（安全生产应急救援力量建设支出）的函》（桂财资环〔2024〕7号）将资金和目标分解下达到广西华锡集团股份有限公司和中国安能集团第一工程局有限公司。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1．资金投入情况。

（1）危险化学品重大安全风险防控支出。从项目预算看，我区2023年危险化学品重大安全生产风险防控支出项目资金预算合计15694.0万元，其中中央资金预算10713.0万元，占比68.3%；市县资金4981.0万元，占比31.7%。从投向层级看，10713.0万元的中央资金均补助市县级，占比100%，未安排自治区本级使用。从投入方向看，用于支持产业园建设重大安全风险防控项目。

（2）煤矿及重点非煤矿山重大风险防控支出。从项目预算看，我区2023年煤矿及重点非煤矿山重大风险防控支出预算合计1799万元，均为中央转移支付资金，占比100%。从投向层级看，全部用于补助市县级1799万元，占比100%。从投入方向看，支持12个市本级16个县（市、区）开展煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控工作。

3.安全生产应急救援力量建设支出。从项目预算看，我区2023年安全生产应急救援力量建设支出预算合计36172万元，均为中央转移支付资金，占比100%。将资金分解下达到广西华锡集团股份有限公司、中国安能集团第一工程局有限公司。

2．资金执行情况

（1）危险化学品重大安全风险防控支出。从全年执行数看，我区2023年危险化学品重大安全生产风险防控支出项目建设期一年（2023年6月—2024年6月），5个项目基本完成化工产业聚集区重大风险防控项目建设并全部经省级技术验收。从各项目看，5个项目均已经省级验收，正在开展省级技术验收发现问题整改，因此均未完成项目资金执行。

（2）煤矿及重点非煤矿山重大风险防控支出。目前26个重大灾害风险防控项目已全部完成建设和验收，项目正在整理请款材料等待拨付补助资金。

（3）安全生产应急救援力量建设支出。该资金用于采购装备配备、应急演练和事故灾害救援等。中国安能集团第一工程局有限公司完成38种106台套装备的采购，实际到货94台套。已按要求完成到货装备的初步验收。广西华锡集团股份有限公司已签订采购合同。

（二）资金管理情况分析

1．资金分配科学性分析

危险化学品重大安全风险防控支出、煤矿及重点非煤矿山重大风险防控支出、安全生产应急救援力量建设支出均严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金

2．资金下达及时性分析

广西收到财政部下达危险化学品重大安全风险防控支出、煤矿及重点非煤矿山重大风险防控支出、安全生产应急救援力量建设支出的资金文，对上述资金进行分解下达，均在规定的时限要求之内。

3．拨付合规性分析

危险化学品重大安全风险防控支出、煤矿及重点非煤矿山重大风险防控支出、安全生产应急救援力量建设支出均能按照国库集中支付至有关规定拨付资金。项目资金支付严格按照合同约定的工程进度进行支付，履行了规范的请款报批手续，直接从零余额账户转账，未发现违规支付工程款的现象。

4．资金使用规范性分析

危险化学品重大安全风险防控支出、煤矿及重点非煤矿山重大风险防控支出、安全生产应急救援力量建设支出均严格按资金使用范围和项目计划使用资金，资金报账都有完整的审批手续，支付凭证、会计报表等财务资料齐全，暂未发现截留、挤占、挪用或擅自调整资金等违规现象。

5. 执行准确率分析

经统计，2023年下达安全生产预防和应急救援能力建设转移支付共计48684万元，截至目前，涉及调整的是煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出1799万元（详见附表），占总预算3.7%。

6．预算绩效管理情况分析

广西严格按照规定，在分解下达预算时同步下达绩效目标，加强日常预算执行和绩效监控，对资金严格监控管理，开展中央资金绩效目标审核、绩效运行监控和绩效自评等，定期督促市县实时填报项目实施进度、资金支付进度，并根据掌握的情况，及时组织相关部门开展督导、检查活动。

7.支出责任履行情况分析

我区将资金分解下达至本级、县（市、区）、项目单位后，自治区应急管理厅通过检查调研、视频会议、重点约谈等方式加强资金的使用管理，及时指出存在问题，并要求市县、项目立即整改，确保资金的规范化管理。

（三）总体绩效目标完成情况分析

1.危险化学品重大安全风险防控支出。总体上看，项目建设期2023年6月—2024年6月，5个项目基本完成化工产业聚集区重大风险防控项目建设并全部经省级技术验收，14项绩效指标均已完成，完成年度目标任务100%。

2.煤矿及重点非煤矿山重大风险防控支出。=目前26个重大灾害风险防控项目已完成建设和验收，正在走请款流程等待拨款。

3.安全生产应急救援力量建设支出。截至目前，中国安能集团第一工程局有限公司已按照文件要求完成到货装备的初步验收，国家矿山应急救援华锡队完成该项目的合同签订。

（四）绩效指标完成情况分析

1．产出指标完成情况分析

（1）数量指标完成情况分析

危险化学品重大安全风险防控支出

指标1：建设聚集区安全风险智能化管控平台5个。实际建设平台5个，完成年度目标任务100%。

指标2：聚集区安全风险智能化管控平台功能模块≥30个。实际完成37个，完成年度目标任务100%。

指标3：聚集区内化工企业安全风险智能化管控平台建设率≥90%。实际完成100%，完成年度目标任务100%。

指标4：聚集区内化工企业平台接入聚集区平台率≥90%。实际完成100%，完成年度目标任务100%。

指标5：聚集区内公共区域监测设备覆盖率≥80%。实际完成80%，完成年度目标任务100%。

目标6：易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备建设任务完成率≥80%。实际完成100%，完成年度目标任务100%。

煤矿及重点非煤矿山重大风险防控支出

指标1：煤矿地面关键点位视频智能监控子系统≥1个。实际完成1个，完成年度目标任务100%。

指标2：露天煤矿、边坡高度超过150米的金属非金属露天矿山边坡监测系统和联网≥12个。实际完成 12个，完成年度目标任务100%。

指标3：煤矿瓦斯、水、火、冲击地压等重大风险监控和联网≥12个。实际完成 12个，完成年度目标任务100%。

指标4：重点煤矿井下精准定位系统≥1个。实际完成1个，完成年度目标任务100%。

安全生产应急救援力量建设支出

指标1：支持建设应急管理部工程救援队伍1支。实际完成支持建设应急管理部工程救援队伍1支，完成年度目标任务100%。

指标2：为工程抢险救援队伍配备装备≥125台(套)。实际完成106台套，未能完成的原因为剩余部分装备流标、废标，需重新招标采购。

指标3：支持建设国家矿山应急救援队伍1支。实际完成支持建设应急管理部工程救援队伍1支，完成年度目标任务100%。

指标4：为矿山队配备侦测搜寻类装备≥11台(套)。未能完成的原因是2024年1月份下达资金，未能形成支出。

指标5：为矿山队配备破拆支护类装备≥2台(套)。未能完成的原因是2024年1月份下达资金，未能形成支出。

指标6：为矿山队配备其他装备≥31台(套)。未能完成的原因是2024年1月份下达资金，未能形成支出。

（2）质量指标完成情况分析

危险化学品重大安全风险防控支出

指标1：安全等保2.0三级。实际安全等保2.0三级，完成年度目标任务100%。

指标2：网络延迟、响应时间和稳定性达到指南要求。实际达到指南要求，完成年度目标任务100%。

指标3：预警响应率≥95%。实际预警响应率≥95%，完成年度目标任务100%。

指标4：基本功能建成率100%。实际完成100%，完成年度目标任务100%。

煤矿及重点非煤矿山重大风险防控支出

指标1：验收通过率100%。实际26个项目已全部完成验收，完成年度目标任务100%。

指标2：联网在线率100%。实际已完成25个项目联网在线。

安全生产应急救援力量建设支出

指标1：各类车辆及大型装备按照国家专业应急救援队伍有关标志标识规范进行涂装100%。实际完成85%，未能完成的原因是剩余部分装备重新招标采购。

指标2：各类车辆及大型装备安装数据采集终端，能够接入应急管理部相关指挥控制系统100%。未能完成的原因是待全部装备采购到位后实施。

指标3：队员装备操作培训通过率100%。实际完成50%，未能完成的原因是待全部装备采购到位后实施。

指标4：建立装备台账，及时更新台账信息。已建立部分台账。

指标5：事故灾害救援现场音视频、图像和数据实时传输能力提升。已完成该指标。

指标6：验收通过率100%。目前已完成初步验收，计划9月下旬组织竣工验收。

指标7：工程抢险挖装抢护、道路抢通救援能力提升。项目已开展，工程抢险挖装抢护、道路抢通救援能力得到提升。

指标8：事故灾害发生时，队伍响应应急管理部指挥调动，及时赶赴现场救援率100%。实际完成100%，完成年度目标任务100%。

指标9：队伍全员参与实训演练覆盖率全年达100%。截至目前覆盖率达100%，该指标已完成。

指标10：矿山队伍标准化建设达标率100%。未能完成的原因是项目正在实施中，已签订采购合同。

指标11：矿山井下快速构建顶板事故救生通道能力提升。未能完成的原因是项目正在实施中，已签订采购合同。

指标12：实训演练考核评估结果合格。完成该指标。

（3）时效指标完成情况分析

危险化学品重大安全风险防控支出

指标1：建设周期≤1年。符合要求，5个项目建设期均为一年（2023年6月—2024年6月），均已完成建设。完成年度目标任务100%。

煤矿及重点非煤矿山重大风险防控支出

指标1：进度完成率100%。该项目建设周期为一年，均已完成建设。完成年度目标任务100%。

安全生产应急救援力量建设支出

指标1：建设周期≤1年。截至目前已完成85%，还未能完成的主要原因是剩余部分装备流标、废标，需重新招标采购。

指标2：实训演练计划完成率100%。已完成该指标。

指标3：无补给状态下自我保障时间≥72小时。实际无补给状态下自我保障时间≥72小时，完成年度目标任务100%。

（3）成本指标完成情况分析

煤矿及重点非煤矿山重大风险防控支出

该项目建设支出费用为1799万元。

2．效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标完成情况

危险化学品重大安全风险防控支出

广西实施化工园区重大安全风险防控项目，通过建设化工园区安全风险智能化管控平台，对化工园区内的危险化学品重大危险源、危险化学品企业、危险化学品运输车辆等实现了智能化线上管控，有效提升了危险化学品重大安全风险管控能力。

指标1：园区重大安全风险数字化管控水平大幅提升。实际5家化工园区重大安全风险数字化管控水平均大幅提升，完成年度目标任务100%。

指标2：园区内企业重大安全风险数字化管控水平大幅提升。实际5家化工园区内企业重大安全风险数字化管控水平均大幅提升，完成年度目标任务100%。

煤矿及重点非煤矿山重大风险防控支出

通过项目的实施，支持建设煤矿视频智能监控子系统，露天煤矿、边坡高度超过150米的金属非金属露天矿山边坡监控和联网，煤矿水害等重大风险监控和联网，重点煤矿井下精准定位系统等支出，提高矿山数字化、智能化安全生产水平。

指标：矿山安全风险防控指标提高。实际26个建设项目全部完成建设，矿山安全风险防控水平明显提高，完成年度目标任务100%。

安全生产应急救援力量建设支出

通过装备的采购、验收，装备管理规范，提升队伍先进适用装备的应用水平，队伍救援水平和保障能力得到进一步提高，满足区域重特大事故灾害救援需要。重点行业领域生产安全事故救援能力显著提高、助力依托企业(单位)防范化解安全风险，减少事故发生发挥作用成效明显。进一步提高队伍快速出动、现场实战能力、救援协同能力以及队伍长时间、远距离救援自我保障能力。

（2）可持续影响指标完成情况

通过项目的实施，支持建设煤矿视频智能监控子系统，露天煤矿、边坡高度超过150米的金属非金属露天矿山边坡监控和联网，煤矿水害等重大风险监控和联网，重点煤矿井下精准定位系统等支出，提升矿山数字化、智能化安全生产预防和监管能力。

指标：矿山安全监管监察指标提高。实际26个建设项目全部完成建设，矿山安全监管监察水平明显提高，完成年度目标任务100%。

3．满意度指标完成情况分析

危险化学品重大安全风险防控支出。聚集区内企业满意度≥90%。实际完成90%，完成年度目标任务100%。

煤矿及重点非煤矿山重大风险防控支出。截至目前，未收到投诉，企业满意度达90%以上，完成年度目标任务100%。

安全生产应急救援力量建设支出。待项目结束，做进一步满意度调查，截至目前，未收到投诉。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因分析

1.预算执行率偏低。根据统计分析，危险化学品重大安全风险防控支出预算执行率为54.74%。主要原因是：5个项目均已经省级验收，正在开展省级技术验收发现问题整改，拟在完成问题整改后支出余下项目资金，因此均未完成项目资金执行。煤矿及重点非煤矿山重大风险防控支出预算执行率为5.76%。主要原因是项目验收时间较晚，验收后企业需要对存在的问题进行整改，企业整理请款材料的时间较长，导致项目支出进展滞后。安全生产应急救援力量建设支出预算执行率还未形成，主要原因是该资金于2024年1月下达，其中装备配备建设周期一年，还未能形成支出