为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、预算法及其实施条例的有关要求，根据《财政部关于开展2024年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2025〕1号）等文件精神，广西对2024年度中央安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算执行情况进行了绩效自评，现将自评情况总结汇报如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央资金及目标下达情况

1.安全生产应急救援力量建设支出。财政部下达安全生产应急救援力量建设支出2908万元。

设定年度绩效目标：一是完成项目下达装备的采购、项目验收，装备管理更加规范，队伍先进适用装备的应用水平显著提升，反应更加灵敏、处置更加有力，矿山救援能力进一步提升，满足华南地区重特大事故灾害救援需要。二是通过定期开展力量集结、战斗编程、通信联络、组织指挥等应急救援业务训练和模拟实战演练，跨区域、多灾种联动联训，进一步提高队伍快速出动、现场实战能力、救援协同能力以及队伍长时间、远距离救援自我保障能力。

2.危险化学品重大安全风险防控支出。财政部下达危险化学品重大安全生产风险防控支出项目资金合计2702万元。

设定年度绩效目标为：在统筹推动本聚集区(化工园区)内化工企业按照要求建立安全风险智能化管控平台的基础上，通过实施化工产业聚集区重大风险防控项目，建立并有效应用本聚集区(化工园区)危化品安全风险智能化管控平台，配置完善本聚集区(化工园区)公共区域易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备，探索建立危险化学品安全预防控制体系，提升危险化学品重大安全风险管控能力。

（二）区内分解下达中央安全生产预防和应急救援能力建设补助资金和绩效目标情况

1.安全生产应急救援力量建设支出。根据财政部文件要求，我区将资金2908万元和绩效目标下达分解到广西华锡集团股份有限公司2528万元和中国安能集团第一工程局有限公司380万元。

年度总体目标（广西华锡集团股份有限公司）：一是完成项目下达装备的采购、验收，装备管理更加规范，队伍先进适用装备的应用水平显著提升，反应更加灵敏、处置更加有力，矿山救援能力进一步提升，满足华南地区重特大事故灾害救援需要。二是通过定期开展力量集结、战斗编程、通信联络、组织指挥等应急救援业务训练和模拟实战演练，跨区域、多灾种联动联训，进一步提高队伍快速出动、现场实战能力、救援协同能力以及队伍长时间、远距离救援自我保障能力。

年度总体目标（中国安能集团第一工程局有限公司）：通过定期开展力量集结、战斗编程、通信联络、组织指挥等应急救援业务训练和模拟实战演练，跨区域、多灾种联动联训，进一步提高队伍快速出动、现场实战能力、救援协同能力以及队伍长时间、远距离救援自我保障能力。

2.危险化学品重大安全风险防控支出。根据财政部文件中资金明细表的分配对象及分配资金要求，将资金和目标分解下达到有关市、县。

年度总体目标：在统筹推动本聚集区(化工园区)内化工企业按照要求建立安全风险智能化管控平台的基础上，通过实施化工产业聚集区重大风险防控项目，建立并有效应用本聚集区(化工园区)危化品安全风险智能化管控平台，配置完善本聚集区(化工园区)公共区域易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备，探索建立危险化学品安全预防控制体系，提升危险化学品重大安全风险管控能力。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1．资金投入情况。

（1）安全生产应急救援力量建设支出。从项目预算看，我区2024年安全生产应急救援力量建设支出预算合计2908万元，均为中央转移支付资金，占比100%。将资金分解下达到广西华锡集团股份有限公司2528万元，占比86.93%；中国安能集团第一工程局有限公司380万元，占比13.07%。

（2）危险化学品重大安全风险防控支出。从项目预算看，我区2024年危险化学品重大安全生产风险防控支出项目资金预算合计3591.0万元，其中中央资金预算2702.0万元，占比75.2%；市县资金889.0万元，占比24.8%。从投向层级看，2702.0万元的中央资金均补助市县级，占比100%，未安排自治区本级使用。从投入方向看，支持防城港经济技术开发区化工园区重大安全风险防控项目和河池市工业园区大任产业园化工园区重大安全风险防控项目。

2．资金执行情况

（1）安全生产应急救援力量建设支出

我区分解下达到广西华锡集团股份有限公司和中国安能集团第一工程局有限公司用于采购装备配备、应急演练和事故灾害救援等。其中：下达广西华锡集团股份有限公司支出率30.4%；下达中国安能集团第一工程局有限公司支出率100%。

（2）危险化学品重大安全风险防控支出

我区2024年危险化学品重大安全生产风险防控支出项目建设期一年（2024年6月—2025年6月），目前2个项目均在建设期。

（二）资金管理情况分析

1.分配科学性分析

根据资金文件的分配对象及分配资金要求，我区将资金和目标分解下达到项目单位和有关市、县。

2.资金下达及时性分析

广西均在规定的时限要求之内。

3.拨付合规性分析

安全生产应急救援力量建设、危险化学品重大安全风险防控支出均能按照国库集中支付至有关规定拨付资金。项目资金支付严格按照合同约定的工程进度进行支付，履行了规范的请款报批手续，直接从零余额账户转账，未发现违规支付工程款的现象。

4.资金使用规范性分析

安全生产应急救援力量建设支出、危险化学品重大安全风险防控支出均严格按资金使用范围和项目计划使用资金，资金报账都有完整的审批手续，支付凭证、会计报表等财务资料齐全，暂未发现截留、挤占、挪用或擅自调整资金等违规现象。

5.执行准确率分析

安全生产应急救援力量建设支出、危险化学品重大安全风险防控支出不涉及资金调整。

6.预算绩效管理情况分析

广西严格按照规定，在分解下达预算时同步下达绩效目标，加强日常预算执行和绩效监控，对资金严格监控管理，开展中央资金绩效目标审核、绩效运行监控和绩效自评等，定期督促市县实时填报项目实施进度、资金支付进度，并根据掌握的情况，及时组织相关开展督导、检查活动。

7.支出责任履行情况分析

我区将资金分解下达至本级、县（市、区）、项目单位后，自治区应急管理厅通过检查调研、视频会议、定期调度等方式加强资金的使用管理，及时指出存在问题，并要求市县、项目立即整改，确保资金的规范化管理。

（三）总体绩效目标完成情况分析

从总体上看，安全生产应急救援力量建设：广西华锡集团股份有限公司已根据2024年内实际完成演习演练任务完成补助支出，装备配备项目还在建设期；中国安能集团第一工程局有限公司的应急演练补助单项已根据2024年内实际完成演习演练任务完成补助支出。危险化学品重大安全风险防控支出项目：建设期2024年6月—2025年6月，目前2个重大安全风险防控项目均在建设期。

（四）绩效指标完成情况分析

1．产出指标完成情况分析

（1）数量指标完成情况分析

①安全生产应急救援力量建设支出（华锡）

指标1：支持建设国家矿山应急救援队伍1支，完成率100%。

指标2：为矿山队伍配备水灾救援装备19台（套），项目周期为18个月。

②安全生产应急救援力量建设支出（安能）

指标1：支持建设国家工程抢险救援队1支，完成率100%。

指标2：支持参与或组织开展应急救援演习≥10次，完成率100%。

③危险化学品重大安全风险防控支出

指标1：建设聚集区安全风险智能化管控平台2个。目前2个化工园区项目均处于项目前期阶段。

指标2：聚集区安全风险智能化管控平台功能模块≥12个。未能完成的主要原因同上。

指标3：聚集区内化工企业安全风险智能化管控平台建设率≥90%。未能完成的主要原因同上。

指标4：聚集区内化工企业平台接入聚集区平台率≥90%。未能完成的主要原因同上。

（2）质量指标完成情况分析

①安全生产应急救援力量建设支出（华锡）

指标1：各类车辆及大型装备按照国家专业应急救援队伍有关标志标识规范进行涂装100%，项目周期为18个月，预计6月底能完成项目建设。

指标2：各类车辆及大型装备安装数据采集终端，能够接入应急管理部大型救援装备指挥控制系统100%，项目周期为18个月，预计6月底能完成项目建设。

指标3：队员装备操作培训通过率100%，项目周期为18个月，预计6月底能完成项目建设。

指标4：验收通过率100%，项目周期为18个月预计6月底能完成项目建设。

指标5：矿山队伍标准化建设达标率100%，完成率100%。

指标6：事故灾害发生时，队伍响应应急管理部指挥调动，及时赶赴现场救援率100%，完成率100%。

指标7：队伍全员参与实训演练覆盖率全年100%，完成率100%。

指标8：实训演练考核评估结果100%，完成率100%。

②安全生产应急救援力量建设支出（安能）

指标1：事故灾害发生后，队伍响应应急管理部指挥调动，及时赶赴现场救援率100%，完成年度目标任务100%。

指标2：队伍全员参与实训演练覆盖率全年达到100%，完成年度目标任务100%。

指标3：实训演练考核评估结果合格，完成年度目标任务100%。

③危险化学品重大安全风险防控支出

指标1：安全等保2.0三级。目前2个化工园区项目均处于项目前期阶段。

指标2：网络延迟、响应时间和稳定性达到指南要求。未能完成的主要原因同上。

指标3：预警响应率≥95%。实际完成0个化工园区，未能完成的主要原因同上。

指标4：基本功能建成率100%。实际完成0个化工园区，未能完成的主要原因同上。

（3）成本指标完成情况分析

①安全生产应急救援力量建设支出

指标1：投入装备成本≤2468万元，项目周期为18个月，预计6月底能完成项目建设。

指标2：应急演练补助≤60万元（华锡），完成率100%。

指标3：应急演练补助≤380万元（安能），完成率100%。

（4）时效指标完成情况分析

①安全生产应急救援力量建设支出（华锡）

指标1：建设周期≤18个月，预计6月底能完成项目建设。

指标2：实训演练计划完成率100%，完成率100%。

指标3：无补给状态下自我保障时间≥72小时，完成率100%。

②安全生产应急救援力量建设支出（安能）

指标1：实训演练计划完成率100%，完成率100%。

指标2：无补给状态下自我保障时间≥72小时，完成率100%。

③危险化学品重大安全风险防控支出

指标1：建设周期≤1年。2个项目建设期均为一年（2024年6月—2025年6月）。

2．效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标完成情况

①安全生产应急救援力量建设支出

通过安全生产应急救援力量建设的实施，开展跨省联合演练，与国家矿山应急救援湖南排水队分别在湖南省邵阳市、河池市金城江区开展2024年度跨区域应急救援联合演练，通过力量集结、战斗编程、通信联络、组织指挥等应急救援业务训练和模拟实战演练，进一步增强我区重点行业领域生产安全事故救援能力，提升自然灾害抢险救援中发挥救援协同作用，提升事故救援现场音视频、图像和数据实时传输能力、工程抢险能力，以及开展预防性安全检查、助力依托企业（单位）防范化解安全风险，减少事故发生发挥作用都有所提升。

②危险化学品重大安全风险防控支出

广西通过实施化工园区重大安全风险防控项目，将建设2个化工园区安全风险智能化管控平台，对化工园区内的危险化学品重大危险源、危险化学品企业、危险化学品运输车辆等实现智能化线上管控，可有效提升危险化学品重大安全风险管控能力。

指标1：园区重大安全风险数字化管控水平大幅提升。实际有所提升，目前2个化工园区项目均处于项目前期阶段，下一步将加快开展项目建设。

指标2：园区内企业重大安全风险数字化管控水平大幅提升，原因同指标1。

3．满意度指标完成情况分析

安全生产应急救援力量建设支出在服务企业在事故灾害应急救援方面对队伍的满意度、地方应急管理部门对队伍事故处理能力的满意度以及应急管理部对队伍满意度均达到95%，目前未收到投诉。

危险化学品重大安全风险防控支出。聚集区内企业满意度≥90%。2个化工园区均在推进项目建设，通过本项目逐步提升了企业安全风险智能化管控水平。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因分析

1.预算执行率偏低。根据统计分析，安全生产应急救援力量建设支出预算（华锡）项目建设期为18个月，该项目预计2025年6月底完成项目建设。危险化学品重大安全风险防控支出是2个项目建设期均为一年。

2.未完成年度绩效目标值的指标原因分析。安全生产应急救援力量建设支出（华锡）项目建设周期为18个月，项目尚在建设阶段。危险化学品重大安全风险防控支出2个项目均在项目建设前期阶段。

2个项目的建设方案严格依据应急管理部《重点化工产业聚集区重大安全风险防控项目工作总体方案》《重点化工产业聚集区重大安全风险防控项目技术验收评分表》等文件制定，由自治区应急管理厅审核后上报应急管理部。项目建设方案及建设要求中，均已包括绩效指标中的智能化管控平台、功能模块、化工企业平台建设、化工企业平台接入等全部指标要求。待项目建设完成后，各项目均可符合绩效指标要求。

为加快推进项目建设，我区已开展以下工作：加强建设过程指导。自项目实施以来，严格按照“每月调度一次、每季度至少现场督导一次”的要求，安排专人定期跟踪调度项目建设进展，及时协调解决困难问题。针对园区普遍存在平台功能不完善、接入数据不全、与现有系统融合不足、数据倒流等问题，已要求园区结合本次重大安全风险防控项目建设，针对性解决上述问题。加强培训学习。2024年7月，组织化工园区安全监管人员在自治区党校进行全覆盖培训，针对重大安全风险防控项目建设及管理、化工园区封闭化管理等难点问题开展专题培训。

3.超额完成目标值的指标原因分析

安全生产应急救援力量建设支出支持参与或组织开展应急救援演习演练≥10次，实际支持参与或组织开展应急救援演习演练17次，超额完成目标值的主要原因是救援队积极参加属地政府各类综合应急演练，以练促训，不断提升应急响应、人装协同合成，强化应急救援处置能力。

（二）下一步改进措施

安全生产应急救援力量建设支出：一是加强沟通的机制、频率及书面通知，督促供货商在合同约定的时间内供货，二是提前做好准备验收和培训工作，使装备能够快速验收并投入使用，避免因准备不足导致进一步延误。危险化学品重大安全风险防控支出：已要求2个园区重新梳理工作计划，分析项目建设滞后的存在问题，倒排工期，逐一确定招标、设施采购、软件功能开发、数据接入、试运行及验收等关键环节时间节点，确保按期完成建设。下一步，自治区应急管理厅将持续开展月调度、季督导，及时跟踪分析项目进展情况，协调解决遇到的问题，全力推动项目保质保量完成建设。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）将项目绩效自评情况整理成报告，报送中央主管部门及财政部资环司，同时抄送财政部广西监管局、自治区人大财经委。

（二）将项目绩效自评情况整理成报告，在“广西壮族自治区应急管理厅门户网”上向社会公开，接收群众的监督。公开内容包括转移支付基本情况、绩效目标实现情况、绩效自评结论等。

（三）将对设区市的绩效评价结果与预算资金安排挂钩。对绩效自评价过程中发现项目执行效果好的县（市、区）给予适当表彰和奖励。对项目执行效果不理想的县（市、区），以及对绩效评价意见未实施整改的县（市、区）减少资金安排，并进行通报。

五、其他需要说明的问题

无。