广西壮族自治区应急管理厅2024年度部门决算

目    录

第一部分：自治区应急管理厅概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：自治区应急管理厅2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：自治区应急管理厅2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2024年度政府性基金支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：自治区应急管理厅概况

一、本部门职责

1.负责全区应急管理工作,指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订全区应急管理、安全生产等政策措施,组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,起草地方性法规和自治区政府规章草案,组织制定部门地方规程、标准并监督实施。

3.指导全区应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制自治区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

4.牵头建立全区统一的应急管理信息系统,负责全区应急管理信息传输渠道的规划和布局,建立监测预营和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担自治区应对重特大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助自治区党委、自治区人民政府指定的负责同志组织重特大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹全区应急救援力量建设,负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,配合应急管理部管理自治区级综合性应急救援队伍,指导各市县及社会应急救援力量建设。

8.负责全区消防工作,指导市县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调全区森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调全区灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配国家下拨和自治区本级救灾款物并监督使用。

11.依法行使自治区安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查自治区有关部门、驻桂中直单位和设区的市人民政府安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级负责、属地管理原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理自治区本级工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导全区生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作,按照国家要求参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的国际救援工作。

15.制定自治区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同自治区粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

16.负责全区应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

自治区应急管理厅是自治区人民政府组成部门,为正厅级机构。根据《自治区党委编办关于调整自治区应急管理厅所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕109号）精神，决算单位有10家，分别为自治区应急管理厅（本级）、自治区应急管理厅机关服务中心、广西第一工业学校、广西动力技工学校、广西安全生产职业培训中心、自治区应急救援中心、广西安全工程职业技术学院、自治区应急管理信息技术中心、自治区灾害监测预警中心、自治区安全生产检验检测中心。

第二部分：自治区应急管理厅2024年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四: 财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件（广西壮族自治区应急管理厅2024年度决算公开表）

第三部分：自治区应急管理厅2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入243356.51万元，其中：本年收入240062.24万元,年初结转结余3294.27万元。本年收入较2023年度决算数60141.25万元，增加179921.00万元，增加299.16%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入223686.91万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数47106.92万元，增加176579.99万元，增加374.85%，主要原因是：年中追加国债资金及地方配套资金用于支持14支市级、115支县（市、区）级和833支乡镇级应急救援队伍装备能力提升项目。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是2024年度自治区应急管理厅无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是2024年度自治区应急管理厅无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，为上级部门当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是2024年度自治区应急管理厅无上级补助收入。

5.事业收入14395.13万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数11766.14万元，增加2628.99万元，增长22.34%，主要原因是：所属二层院校广西安全工程职业技术学院2024年在校生人数增多，学费收入随学生人数增加。

6.经营收入1280.25万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数861.68万元，增加418.57万元，增长48.58%，主要原因是：所属二层院校广西安全工程职业技术学院2024年培训收入增加、广西第一工业学校2024年经营收入增加。

7.附属单位上缴收入0.00万元。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是2024年度自治区应急管理厅无附属单位上缴收入。

8.其他收入699.96万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数406.51万元，增加293.45万元，增加72.19%，主要原因是：所属二层院校广西安全工程职业技术学院2024年租金收入、其他收入增加。

9.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是2024年度自治区应急管理厅无使用非财政拨款结余。

10.年初结转和结余3294.27万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数5638.78万元，减少2344.51万元，下降41.58%，主要原因是2024年厅本级、广西安全工程职业技术学院结转项目资金减少。

（二）本部门2024年度总支出243356.51万元，其中本年支出243372.69万元, 较2023年度决算数62420.61万元，增加180952.07万元，增加289.89%。支出具体情况如下：

1.教育支出（205类）43131.95万元，主要用于：所属二层单位院校教育支出。较2023年度决算数34392.48万元，增加8739.47万元，增长25.41%，主要原因是：所属二层院校广西安全工程职业技术学院招生人数增加，教育支出增加。

2.科学技术支出（206类）0.00万元，主要用于：技术研究与开发支出。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元。

3.社会保障和就业支出（208类）1331.22万元，主要用于：职工单位部分养老保险和职业年金缴费支出、退休人员生活补助及物业补贴等支出。较2023年度决算数1439.72万元，减少108.5万元，下降7.54%，主要原因是退休人员物业补贴及生活补助经费支出减少。

4.卫生健康支出（210类）347.02万元，主要用于：职工单位部分医疗保险及公务员医疗补助等方面支出。较2023年度决算数333.99万元，增加13.03万元，增长3.90%，主要原因是：所属二层院校广西安全工程职业技术学院在校生增加，教职工增加，从而医疗保险费支出增加。

5.节能环保支出（211类）3057.00万元，主要用于森林保护修复支出，较2023年度决算数0.00万元，增加3057.00万元，主要原因是：应急救援中心年中增加直属专业森林消防队伍森林火灾扑救指挥装备建设项目资金和广西漓江流域森林火灾扑救装备建设项目资金。

6.自然资源海洋气象支出（220类）56.29万元，主要用于：其他自然资源事务支出。较2023年度决算数34.37万元，增加21.92万元，增长63.78%，主要原因是：该资金实际应为追加2024年人员经费，指标下达有误。

7.住房保障支出（221类）562.63万元，主要用于：职工单位部分住房公积金缴费支出。较2023年度决算数538.94万元，增加23.69万元，增长4.40%，主要原因是：在职人员住房公积金基数增加，计提的公积金预算相应增加。

8.灾害防治及应急管理支出（224类）194886.57万元，主要用于：人员工资福利支出，工作正常开展所需经费如办公费、水电费、维修费、培训费、会议费、差旅费、邮电费等支出及全区应急事业、自然灾害发生救助。较2023年度决算数23181.11万元，增加171705.46万元，增长740.71%。主要原因是：年中追加国债资金及地方配套资金用于支持14支市级、115支县（市、区）级和833支乡镇级应急救援队伍装备能力提升项目。

9.其他支出（229类）0.00万元，主要为厅属二层单位广西安全工程职业技术学院政府专项债券。较2023年度决算数2500.00万元，减少2500.00万元。主要原因是：所属二层院校广西安全工程职业技术学院政府专项债券2023年已还清。

10.结余分配4.13万元，主要为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年度决算数5.06万元，减少0.93万元，下降18.38%。主要原因是厅属二层广西动力技工学校按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税减少。

11.年末结转和结余-20.30万元，主要为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数3354.36万元，减少3374.65万元，下降100.61%。主要原因是：2024年厅本级、广西第一工业学校、广西动力技工学校、广西壮族自治区安全生产职业中心、广西壮族自治区应急救援中心、广西安全工程职业技术学校年末列支结转数减少。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区应急管理厅2024年度一般公共预算财政拨款支出226107.51万元，较2023年度决算数47020.09万元，增加179087.42万元，增加380.87%。主要原因是厅本级以及自治区应急救援中心一般公共预算财政拨款项目比上年增加。其中：基本支出13623.64万元，项目支出212483.87万元。

自治区应急管理厅2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为31634.13万元，支出决算为226107.51万元，完成年初预算的714.76%。支出具体情况如下：

（一）教育支出（205类）年初预算为19011.22万元，支出决算为26332.31万元，完成年初预算的138.51%。主要用于我厅所属二层院校、培训中心职业教育、成人教育等方面的支出，为所属二层院校日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出等内容。

1.职业教育（款）

中等职业教育（项）年初预算数3123.95万元，支出决算3261.93万元，完成年初预算的104.42%。预决算差异原因是：所属二层院校广西第一工业学校招生人数增加，学生奖助学金、人员经费等增加。

技校教育（项）年初预算数916.06万元，支出决算882.57万元，完成年初预算的96.34%。预决算差异原因：所属二层院校广西动力技工学校招生人数减少，学生奖助学金、人员经费等减少。

高等职业教育（项）年初预算数14596.45万元，支出决算21842.72万元，完成年初预算的149.64%。预决算差异原因是：所属二层院校广西安全工程职业技术学院招生人数增加，相应学费收入和生均拨款随学生人数增加。

2.成人教育（款）

其他成人教育（项）年初预算数374.76万元，支出决算数345.09万元，完成年初预算的92.08%。预决算差异原因是所属二层单位广西安全生产职业培训中心培训量减少，培训支出相应减少。

（二）社会保障和就业支出（208类）年初预算数1006.73万元，支出决算为1166.78万，完成年初预算的115.90%。主要用于应急管理厅厅机关、厅属单位的离退休经费及管理离退休人员的支出、在职人员基本养老保险缴费支出、已故人员死亡抚恤等支出内容。

1.行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）年初预算数191.59万元，支出决算为187.23万元，完成年初预算的97.72%。预决算差异原因是离休人员减少1人。

事业单位离退休（项）年初预算数10.59万元，支出决算为10.59万元，完成年初预算的100%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数601.15万元，支出决算631.14万元，完成年初预算的104.99%。预决算差异原因是年中追加厅本级及所属二层单位增人增资基本养老保险经费。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数195.47万元，支出决算210.46万元，完成年初预算的107.67%。预决算差异原因是年中追加厅本级及所属二层单位增人增资职业年金经费。

死亡抚恤（项）年初预算数0.00万元，支出决算数118.83万元，预决算差异原因是年中追加厅本级及厅属二层单位已故职工死亡抚恤金。

其他社会保障和就业支出（款）年初预算数7.93万元，支出决算数8.52万元，完成年初预算的107.44%。预决算差异原因是年中追加厅本级及所属二层单位增人增资失业保险、工伤保险等经费。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数332.21万元，支出决算为347.02万元，完成年初预算的104.46%。主要用于厅本级及厅属二层单位的行政、事业单位医疗保险（含生育保险）支出。

1.行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）年初预算数135.79万元，支出决算数147.13万元，完成年初预算的108.35%。预决算差异原因是年中追加厅本级增人增资医疗保险经费。

事业单位医疗（项）年初预算数196.42万元，支出决算数199.88万元，完成年初预算的101.76%。预决算差异原因是年中追加厅属二层单位增人增资医疗保险经费。

（四）节能环保支出（类）年初预算数0.00万元，支出决算数3057.00万元，主要用于应急救援中心其他森林保护修复支出。

1.森林保护修复（款）

其他森林保护修复支出（类）年初预算数0.00万元，支出决算数3057.00万元，预决算差异原因是：自治区应急救援中心年中增加广西壮族自治区应急救援中心直属专业森林消防队伍森林火灾扑救指挥装备建设项目资金和广西漓江流域森林火灾扑救装备建设项目资金。

（五）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数0.00万元，支出决算数56.29万元，主要用于追加厅机关、厅属二层单位的人员经费。

1.自然资源事务（款）

其他自然资源事务支出（项）年初预算数0.00万元，支出决算数56.29万元，预决算差异原因是：该项经费实际应为厅机关、厅属二层单位年中追加的人员经费，指标下达为该项。

（六）住房保障支出（类）年初预算538.72万元，支出决算为562.63万元，完成年初预算的104.44%。主要用于厅机关、厅属二层单位执行国家住房改革政策发生的公积金方面的支出。

1.住房改革支出（款）

住房公积金（项）年初预算数538.72万元，支出决算为562.63万元，完成年初预算的104.44%。预决算差异原因是人员变动及基数调整。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数10745.25万元，支出决算为194585.48万元，完成年初预算的1810.90%。主要用于厅本级、机关服务中心、应急救援中心、信息中心、监测预警中心、检验检测中心日常运行支出以及为完成应急管理事业发展目标的项目支出等内容。预决算差异原因是：年中追加国债资金及地方配套资金用于支持14支市级、115支县（市、区）级和833支乡镇级应急救援队伍装备能力提升项目。  

1.应急管理事务（款）

行政运行（项）年初预算数:2189.07万元，支出决算为2349.82万元，完成年初预算的107.34%。预决算差异原因是年中追加厅机关统发工资经费,决算支出相应增加。

机关服务（项）年初预算数73.36万元，支出决算为94.13万元，完成年初预算的128.31%。预决算差异原因是年中追加应急管理厅机关服务中心工资、津贴补贴、奖金等人员经费,决算支出相应增加。

灾害风险防治（项）年初预算数0.00万元，支出决算为672.62万元，预决算差异原因是年中追加厅本级自然灾害综合风险普查数据常态化更新和成果应用项目资金。

安全监管（项）年初预算数7650.52万元，支出决算为9352.00万元，完成年初预算的122.24%。预决算差异原因是：年中追加厅本级广西重点地区基层安全生产监管能力补短板项目（2024年第二批中央基建投资预算）资金和广西重点地区基层安全生产监管能力补短板项目（中央资金）资金。

应急救援（项）年初预算数0.00万元，支出决算为176181.72万元，预决算差异原因是：年中追加国债资金及地方配套资金用于支持14支市级、115支县（市、区）级和833支乡镇级应急救援队伍装备能力提升项目。

事业运行（项）年初预算数773.69万元，支出决算为907.11万元，完成年初预算的117.24%。预决算差异原因是年中追加厅属二层公益一类事业单位工资、津贴补贴、奖金等人员经费。

其他应急管理支出（项）年初预算数58.61万元，支出决算为58.61万元，完成年初预算的100%。

2.消防救援事务（款）

消防应急救援（项）年初预算数0.00万元，支出决算为792.26万元，预决算差异原因是年中追加厅本级增编组建广西消防救援机动队伍保障经费。

3.自然灾害防治（款）

森林草原防灾减灾（项）年初预算数0.00万元，支出决算为3138.00万元，预决算差异原因是年中追加厅本级中央自然灾害救灾（森林草原航空消防租机补助经费）经费。

4.其他灾害防治及应急管理支出（款）

其他灾害防治及应急管理支出（项）年初预算数0.00万元，支出决算为1039.21万元，预决算差异原因是：年中追加厅本级2024年中央自然灾害救灾资金（第三批洪涝、地质灾害救灾补助）采购救援物资项目经费和应急救援中心广西梧州岑溪市航空护林场站建设项目经费。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出13623.64万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出9076.46万元，年初部门预算为8613.27万元，完成年初预算的105.38%。预决算差异原因是：年中追加增人增资经费,决算支出相应增加。

（二）商品和服务支出3764.62万元，年初部门预算为3771.01万元，完成年初预算的99.83%。预决算基本无差异。

（三）对个人和家庭的补助782.56万元，年初部门预算为663.77万元，完成年初预算的117.90%。预决算差异原因是年中追加抚恤金。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区应急管理厅没有国有资本经营预算收入,也没有国有资本经营预算安排的支出,故公开07表无数据。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区应急管理厅没有国有资本经营预算收入,也没有国有资本经营预算安排的支出,故公开08表无数据。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出76.14万元，年初部门预算支出89.45万元，完成年初预算的85.12%，比2023年决算数43.10万元，增加33.04万元，增长76.68%，主要原因是因公出国（境）费用、公务用车购置费用增加。其中：因公出国（境）费支出决算18.00万元，公务用车购置及运行费支出决算55.43万元，公务接待费支出决算2.71万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境)费财政拨款支出决算数18.00万元，对应财政拨款开支的因公出国（境)团组数2个，出国人数2人，出国人员人均支出9.00万元，比2023年决算数2.40万元，增加15.6万元。主要原因是2024年应急管理部国际交流合作中心组织2次出境公务。

（二）公务用车购置及运行费支出55.43万元。其中：

公务用车购置支出24.99万元，年初部门预算数28.00万元，完成年初预算的89.25%，比2023年决算数0.00万元，增加24.99万元，增加原因是2024年厅本级新购进1辆公务用车。

公务用车运行维护费支出30.44万元，年初部门预算数35.73万元，完成年初预算的85.19%，比2023年决算数33.43万元，减少2.98万元。主要原因是：2024年广西安全工程职业技术学院租用通勤车增加，公务用车使用有所减少，广西安全生产职业培训中心公务用车维修次数减少。

（三）公务接待费支出2.71万元，年初部门预算支出7.72万元，完成年初预算的35.10%，比2023年决算数7.27万元，减少4.56万元，下降62.72%，主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。2024年国内公务接待批次24次，人次207次，无国（境）外公务接待。公务接待费主要是安排接待应急管理部及兄弟省(自治区、市)有关领导来我区参加重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展各类应急管理业务活动需要开支的公务接待费用,包括接待发生的住宿费和工作餐费等支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出471.94万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加0.59万元，完成年初预算数100.13%，比上年决算数增加6.67万元，增长1.43%。主要原因是人员增加，年中追加公用经费。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额168039.23万元，其中：政府采购货物支出155023.13万元、政府采购工程支出2492.21万元、政府采购服务支出10523.88万元。授予中小企业合同金额  115481.86万元，占政府采购支出总额的68.72%，其中：授予小微企业合同金额95783.48万元，占授予中小企业合同金额的82.94%；政府采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额74.49%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆44辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、主要负责人用车5辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车22辆，其他用车主要为厅属二层院校教学用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）36台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我厅2024年度项目支出数量为151个，此次自评的项目支出数量为151个，自评范围包括2024年度我厅所有预算项目支出、共同事权转移支付和专项转移支付项目，以及2023年结转项目，自评覆盖率为100%。我厅没有政府性基金预算、国有资本经营预算项目。通过预算管理一体化系统上报项目151项,开展自评151项,自评覆盖面达100%,同时审核修改完善的项目达128项,完善率达85%,有效确保了报送项目自评质量。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，148个项目评为一等，占项目总数比例98.01%；1个项目评为二等，占项目总数比例0.66%；2个项目评为三等，占项目总数比例1.32%；没有项目评为四等。自评发现的问题：一是目标设定与执行偏离。部分项目在立项时，绩效目标设定不够科学合理，存在目标模糊、不具体的情况，难以量化和衡量，导致后续评价缺乏清晰的依据。而且在项目执行过程中，由于外部环境发生变化，实际执行与原定绩效目标出现偏离，却未能及时对目标调整或说明。二是部门人员对自评工作的熟悉度不高，责任分工不明确，部门以及人员协调配合不畅，导致自评成果未达预期。三是部分项目实施进度滞后。年初预算编制不够合理，与实际工作情况存在偏差，导致资金无法支出，产生较大结余。其次是跨年度项目未能根据当年度情况设置目标，导致绩效目标未能完成。下一步改进措施：一是增强部门人员预算绩效管理意识和水平，开展相关的培训和指导工作，增强部门人员的绩效管理意识和工作质量。二是加强项目进度管理。提高预算编制准确性，减少预算与实际工作的偏差。加强项目跟踪，定期对各个项目实施情况进行跟踪，对于项目实施情况与计划相差较大的，应及时调整预算和绩效目标，避免财政资金闲置。

2.部分重点项目绩效自评情况：《广西壮族自治区自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目》，根据年初设定的绩效目标：

（1）提升综合风险监测预警能力。依托广西应急管理综合应用平台和视频汇聚平台，具备灾害风险监测预警、综合分析研判和应急叫应等能力，功能完备度达100%。全区森林火险多因子感知区县覆盖率提升至60%以上。自治区级视频资源池汇聚数量不低于50万路、市级不低于5万路，灾害重点区县视频监控覆盖率提升到75%。

（2）提升指挥调度能力。自治区、市、县应急视频指挥调度系统双备份率达到100%，值班室协同调度终端配备率达到100%。全区高风险区域370MHz应急窄带无线通信覆盖率由5%提高到60%以上。

（3）提升应急管理数据管理服务能力。建成数据治理系统，具备跨部门多元数据接入、处理、管控、入库、发布等能力，数据治理功能完备度达100%。

（4）提升支撑保障能力。在应急指挥信息网内，自治区级应急管理部门汇聚区级流量安全监测数据达到100%，汇聚市级流量安全监测数据达到95%以上。项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为2192.00万元，执行数为2192.00万元，完成预算的100%。

3.项目绩效目标完成情况：该项目已完成所有设备到货、安装及测试验收，各类预警指挥设备均已稳定运行。监测预警方面，具备灾害风险监测预警、综合分析研判和应急叫应等能力，功能完备度达100%。全区森林火险多因子感知区县覆盖率提升至60%以上。自治区级视频资源池汇聚数量不低于50万路、市级不低于5万路，灾害重点区县视频监控覆盖率提升到75%。应急指挥方面，自治区、市、县（市、区）三级应急视频指挥调度系统双备份率100%，值班室调度显示设备配备率100%，高风险区域370MHz 无线信号覆盖率达60%以上。综合救援实战方面，依托先进实用的应急通信终端和专业数据治理技术装备，具备跨部门多元数据接入、处理、管控、入库、发布等能力，数据治理功能完备度达100%，跨地域、跨层级的广西自然灾害防治预警体系初步建成。提升支撑保障能力。汇聚自治区级流量安全监测数据达到100%，汇聚市级流量安全监测数据达到95%以上。

4.自评发现的主要问题及原因：无。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。