广西壮族自治区应急救援中心2024年度部门决算

目    录

第一部分：自治区应急救援中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：自治区应急救援中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：自治区应急救援中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2024年度政府性基金支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：自治区应急救援中心概况

一、主要职能

负责应急救援体系建设的事务性工作；协助厅机关指导、协调市县应急救援机构及有关部门应急救援工作；承担应急救援培训、预案演练工作；承担灾情统计、灾情核查、灾害评估、灾情会商等事务性工作。

二、部门决算单位构成

根据《自治区党委编办关于调整自治区应急管理厅所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕109号），同意将自治区水利厅所属原自治区防汛抗旱物资储备中心（自治区防汛机动抢险队）的防汛机动抢险职责，与自治区安全生产应急救援指挥中心（自治区安全生产应急救援总队）相关职责整合，设立自治区应急救援中心，为正处级公益一类事业单位。

第二部分：自治区应急救援中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件（广西壮族自治区应急救援中心2024年度单位决算公开报表）。

第三部分：自治区应急救援中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入7653.39万元，其中：本年收入6817.18万元,年初结转和结余836.21万元，本年收入较2023年度决算数8661.57万元，减少1844.39万元，下降21.29%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入6817.18万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数8661.57万元，减少1844.39万元，下降21.29%，主要原因是2024年中央下达基建项目资金减少。

2.年初结转和结余836.21万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数847.93万元，减少11.72万元，下降1.38%，主要原因是：2023年广西梧州岑溪市航空护林场站建设项目建设资金未能全部形成支出，结转至2024年使用。

本部门无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、使用非财政拨款结余。

（二）本部门2024年度总支出7653.39万元，其中本年支出7653.39万元,较2023年度决算数8673.30，减少1019.91万元，下降11.76%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）83.03万元，主要用于职工单位部分养老保险和职业年金缴费等支出。较2023年度决算数93.04万元，减少10.01万元，下降10.76%，主要原因是：2名在编人员调出，养老保险和职业年金费用减少。

2.卫生健康支出（210类）24.87万元，主要用于职工单位部分医疗保险等方面支出。较2023年度决算数28.34万元，减少3.47万元，下降12.24%，主要原因是：2名在编人员调出，在编人员医疗保险费用减少。

3.节能环保支出（211类）3057.00万元，主要用于森林保护修复。较2023年度决算数0.00万元，增加3057.00万元，主要原因是：年中增加直属专业森林消防队伍森林火灾扑救指挥装备建设项目资金和广西漓江流域森林火灾扑救装备建设项目资金。

3.住房保障支出（221类）40.34万元，主要用于职工单位部分住房公积金缴费支出。较2023年度决算数45.21万元，减少4.87万元，下降10.77%，主要原因是：2名在编人员调出，在编人员公积金费用减少以及公积金基数调整。

4.灾害防治及应急管理支出（224类）4448.15万元，主要用于：人员工资福利支出，工作正常开展所需经费如办公费、水电费、维修费、培训费、会议费、差旅费、邮电费等支出及基建项目支出。较2023年度决算数8506.71万元，减少4058.56万元，下降47.71%。主要原因是2024年年中追加基建项目减少。

5.年末结转和结余0.00万元，主要为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数836.21万元，减少836.21万元，下降100.00%。主要原因是2024年无列支结转数。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区应急救援中心2024年度一般公共预算财政拨款支出7653.39万元，较2023年度决算数8673.30万元，减少1019.91万元，下降11.76%。其中：基本支出611.36万元，项目支出7042.03万元。

自治区应急救援中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1355.06万元，支出决算为7653.39万元，完成年初预算的564.80%。支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（208类）年初预算数83.03万元，支出决算为83.03万元，完成年初预算的100.00%。主要用于本部门在职人员基本养老保险缴费等支出。

1.行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数53.78万元，支出决算为53.78万元，完成年初预算的100.00%。预决算无差异。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数26.89万元，支出决算26.89万元，完成年初预算的100.00%。预决算无差异。

其他社会保障和就业支出（款）年初预算数2.35万元，支出决算数2.35万元，完成年初预算的100.00%。预决算无差异。

（二）卫生健康支出（210类）年初预算数24.87万元，支出决算为24.87万元，完成年初预算的100.00%。主要用于本单位事业单位医疗保险（含生育保险）支出。

事业单位医疗（项）年初预算数24.87万元，支出决算数24.87万元，完成年初预算的100.00%。预决算无差异。

（三）节能环保支出（211类）年初预算数0.00万元，支出决算为3057.00万元。主要用于森林保护修复支出。

森林保护修复支出年初预算数0.00万元，支出决算为3057.00万元。预决算存在差异的原因是：年中增加直属专业森林消防队伍森林火灾扑救指挥装备建设项目资金和广西漓江流域森林火灾扑救装备建设项目资金。

（四）住房保障支出（221类）年初预算40.34万元，支出决算为40.34万元，完成年初预算的100.00%。主要用于本单位执行国家住房改革政策发生的公积金方面的支出。

住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算40.34万元，支出决算为40.34万元，完成年初预算的100.00%。预决算无差异。

（五）灾害防治及应急管理支出（224类）年初预算数1206.82万元，支出决算为4448.15万元，完成年初预算的368.58%。主要用于本单位日常运行支出以及基建项目支出。

1.应急管理事务（款）

安全监管（项）年初预算数800.00万元，支出决算为600.00万元，完成年初预算的75%。预决算差异原因是：一是2024年7月申请调减年初预算400万元；二是因政策调整和项目实施条件发生变化，年中从五象救援训练基地建设调增200万元到森林防灭火项目地方配套资金。

应急救援（项）年初预算数0.00万元，支出决算数2548.82万元，预决算差异原因是年中中央追加北部湾危险化学品应急救援基地项目经费。

事业运行（项）年初预算数406.82万元，支出决算为463.12万元，完成年初预算的113.84%。预决算差异原因是年中追加工资、津贴补贴、奖金等人员经费。

2.其他灾害防治及应急管理支出（款）

其他灾害防治及应急管理支出（项）年初预算数0.00万元，支出决算为836.21万元。预决算差异原因是该款项为2023年广西梧州岑溪市航空护林场站建设项目资金未能全部形成支出，结转至2024年使用。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出611.36万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出549.05万元，年初部门预算为491.33万元，完成年初预算的111.75%。预决算差异原因是年中追加增人增资经费,决算支出相应增加。

（二）商品和服务支出45.50万元，年初部门预算为46.92万元，完成年初预算的96.97%。预决算差异原因是2名在编人员调出，公用经费减少。

（三）对个人和家庭的补助16.81万元，年初部门预算为16.81万元，完成年初预算的100.00%。预决算无差异。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金支出，故公开07表无数据。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门无国有资本经营预算支出，故公开08表无数据。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.09万元，年初部门预算为0.32万元，完成年初预算的28.13%，较2023年度决算数0.35万元，减少0.26万元，下降74.29%。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，公务用车购置及运行费支出0.00万元，公务接待费支出0.09万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与部门预算数一致，与上年持平，无增减变化。主要原因是本单位2024年无因公出国计划。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，与部门预算数一致，与上年持平，无增减变化。主要原因是应急救援中心购置的11辆特种专业技术用车使用广西漓江流域森林火灾扑救装备建设项目资金列支。

公务用车运行支出0.00万元，与部门预算数一致，与上年持平，无增减变化。主要原因是应急救援中心购置的11辆特种专业技术用车的运行经费使用广西漓江流域森林火灾扑救装备建设项目资金列支。

（三）公务接待费支出0.09万元，年初部门预算为0.32万元，较2023年决算数0.35万元，减少0.26万元，下降71.88%。主要原因是2024年公务接待减少。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明。

本部门2024年度事业单位运行经费支出45.50万元，年初预算数46.92万元，完成年初预算的96.97%。预决算差异原因是2名在编人员调出，公用经费减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度4个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金6824.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我部门没有政府性基金预算、国有资本经营预算项目。根据自评材料报送时间要求,及时上报完善后的项目自评工作，逐项核对、完善材料,确保报送的项目自评完全符合要求。通过预算管理一体化系统上报项目4项,开展自评4项,自评覆盖面达100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，4个项目评为一等，占项目总数比例100.00%；没有二等、三等、四等，占项目总数比例0.00%。自评发现的问题：自评工作存在不足。首先，自评表填写不够规范，存在完成情况简述、偏差原因及改进措施填写过于简单的情况。其次，佐证材料不够充分，许多项目的指标得分缺少相应材料佐证。第三，由于年初绩效目标设置不够合理，导致在自评时部分指标难以考核，影响自评工作的开展。最后，部门人员对自评工作的熟悉度不高，导致自评成果未达预期。

2.部分重点项目绩效自评情况：《直属专业森林消防队伍森林火灾扑救指挥装备建设项目》，根据年初设定的绩效目标，“购置扑火通信指挥车15台套、无人机15台套、管理终端47台套、单兵装备18套。其中，自治区本级建设1台大型通信指挥车，1台无人机，5台管理终端，4套单兵装备；设区市各建设1台中型通信指挥车、1台无人机、3台管理终端、1套单兵装备。”项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为1177.00万元，执行数为1177.00万元，完成预算的100%。

3.项目绩效目标完成情况：完成购置扑火通信指挥车15台套、无人机15台套、管理终端47台套、单兵装备18套。其中，自治区本级建设1台大型通信指挥车，1台无人机，5台管理终端，4套单兵装备；设区市各建设1台中型通信指挥车、1台无人机、3台管理终端、1套单兵装备。提高森林火灾救援率，减少灾害事故造成的损失。

4.自评发现的主要问题及原因：无。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。