广西壮族自治区安监局2015年部门决算

第三部分： 2015年度部门决算情况说明

2015年自治区安监局本级及所属事业单位全年收入总额为12959.93元，比2014年增加178.04万元，增长1.39%。

（一）按收入项目划分：

1.财政拨款12678.98万元，比2014年增加238.14万元，增长1.91%。其中：自治区安监局本级（含机关服务中心）财政拨款7425.85万元，同比增加337.6万元，增长4.55%，

 2.事业收入130.98万元，增加52.08万元。全部为广西第一工业学校事业性收费项目（预算外资金收入）。

3.上级补助收入72万元为安监局本级安排二层机构安全生产专项项目资金。

4.其他收入18.59万元，主要为各单位存款利息收入培训中心上级部门补助收入。

（二）按支出功能分类科目划分：

1.教育收入4319.98万元。其中：中专教育（第一工业学校）3632.1万元；技校教育（动力技工学校）881.4万元；广西煤炭职工培训中心638.8万元。

2.社会保障和就业：110.49万元。

3医疗保障62.25万元。

4.安全生产监管7755.70万元。

5.住房公积金95.95万元。

三、全年支出情况

全年支出总额为12853.27万元，同比增加613.01万元，增长5%。其中：基本支出3010.31万元，同比增加439.80万元，增长17.11%。项目支出9809.41万元，同比增加211.21万元，增长2.2%。

按支出功能分类科目划分分析：

1.职业教育支出4795.33万元，同比增加804.23万元，增长20.15%。其中：中专教育（第一工业学校）3308.51万元，同比增加175.31万元；技校教育（动力技工学校）986.35万元，同比增加128.45万元；其他成人教育（广西煤炭职工培训中心500.47万元，同比减少109.24万元。

2.社会保障和就业、职工死亡抚恤支出110.49万元。

3.医疗保障支出62.25万元。

4.安全生产支出7755.70万元，同比增加324.41万元。其中：行政运行1784.58万元，同比增加252.68万元，主要增加全年调资；一般行政管理事务258.23万元为增加型调整办公大楼维修费用；机关服务中心115.37万元，同比增加38.17万元；安全生产监管监察专项5164.92万元，同比增加148.52万元；应急救援329.08万元，同比增加80.38万元；其他安全生产监管支出103.52万元，同比减少453.46万元。

5.住房公积金支出95.95万元，同比增加42万元。

按经济分类科目划分分析：

（一）基本支出3010.31万元，其中：

工资福利支出1426.31万元，其中：

1.工资、津贴资金等1146.80万元。其中：安监局本级财政686.66万元，机关服务中心90.75万元，第一工业学校223.68万元，动力技校79.73万元，培训中心30.05万元，指挥中心35.93万元。

2.其他工资福利支出：191.40万元

3.社会保障费88.11万元。

商品和服务支出405.20万元，其中：

1.办公费112.75万元。其中：安监局本级35.48万元，第一工业学校56.65万元，动力技校3.81万元，指挥中心8.24万元。

2.印刷费11.44万元。

3.水电费2.85万元。

4.邮电费6.10万元。

5.物业管理费11.60万元。

6.差旅费35.82万元。

7.维护维修费用25.89万元。

8.培训费1.75万元。

9.专用材料费11.77万元。

10.劳务费5.67万元。

11.工会经费23.26万元。

12.其他支出121.72万元。其中：安监局本级支出107.37万元，动力技校14.35万元。

13.公车运行维护费26.05万元。其中：安监局本级15.67万元，第一工业学校8.45万元，动力技校1.93万元。

14.其他交通费用：8.20万元，其中：一工校5.24万元

15.福利费0.33万元。

对个人和家庭的补助支出1169.44万元。其中：

1.离退休工资805.94万元。其中：安监局本级636.94万元，第一工业学校107.14万元，动力技校54.82万元。

2.抚恤金支出110.49万元。

3.生活补助4.27万元，为事业单位补发离退休在职生活性补助。

4.学生助学金106.11万元。其中：第一工业学校88.10万元，动力技校18.01万元。

5.住房公积金99.45万元。其中：安监局本级95.95万元，培训中心3.50万元。

6.其他对个人和家庭的补助支出43.17万元。

其他资本性支出9.36万元

为一工校办公设备及专用设备购置费用。

项目支出9809.41万元，主要有以下：

（一）工资福利支出1667.90万元

1.工资津贴等378.53万元。

2.社会保障费232.41万元。

3.绩效工资914.38万元。

4.其他工资福利支出142.58万元。

（二）商品和服务支出6151.22万元。

1.办公费251.40万元。主要是安监局本级的安全生产监管监察相关办公专项支出104.29万元。

2.印刷费94.75万元。其中：安监局本级58.93万元，主要是安全生产文件汇编、简报、手册等印刷费用，广西煤矿培训中心34.82万元，第一工业学校1万元。

3.邮电费37.32万元。

4.水电费129.29万元。

5.物业管理费49.50万元。其中：安监局本级13.88万元，第一工业学校35.62万元。

6.差旅费349.56万元。安监局本级的安全生产监管监察差旅费专项支出271.42万元，培训43.68万元，第一工业学校32.93万元，动力技校1.53万元。

7.维修费153.40万元。

8.租赁费60.08万元。为安监局办公大楼租赁费。

9.会议费用79.26万元。为安监局本级各项安全生产专项会议支出。

10.培训支出136.83万元。其中全区安监系统各类安全生产业务专业资格培训专项开支112.50万元。

11.公务招待费6.19万元。其中安监局本级公务接待费用3.83万元，一工校1.73万元，培训中心0.63万元。

12.公务车运行维护费80.30万元。其中安监局本级用于安全生产监察、大检查等公车运行费用70.60万元，一工校4.53万元，培训中心5.17万元。

13.劳务费73.17万元。

14.其他交通费3.24万元，其中：第一工业学校0.9万元，培训中心2.34万元。

15.手续费0.1万元。

16.出国费17.15万元

17.专用材料费20.93万元，其中：第一工业学校13.97万元，动力技校6.96万元。

18.福利费0.14万元。

19.工会经费13.16万元，其中：第一工业学校9.32万元，动力技校3.84万元。

20.委托业务费246.47万元

21.其他商品和服务支出4348.98万元，其中安监局本级支出4316.29万元。

（三）对个人和家庭的补助支出659.55万元。

1.退休费242万元，其中：第一工业学校50.78万元，动力技校154.58万元，培训中心36.64万元。

2.抚恤金支出110.9万元。

3.生活补助198.94万元，为第一工业学校退休人员生活补贴

4.助学金72.39万元，其中：第一工业学校56.39万元，动力技校16万元。

5.住房公积金117.03万元，其中：第一工业学校113.23万元，动力技校3.80万元。

6.其他对个人和家庭的补助支出28.69万元，其中：第一工业学校2.06万元，培训中心26.63万元。

（四）其他资本性支出1330.74万元。

1.办公设备购置129.37万元。主要是局机关本级及二层单位办公设备购置。

2.专用设备购置65.25万元。第一工业学校教学设备购置10.52万元；动力技校教学设备购置55万元。

3.信息网络构建18.10万元。为主要是安全生产应急救援信息系统建设维护费用。

4.大型维修478.22万元。其中：安监局本级支出388.22万元，动力技工学校教学楼宿舍维修90万元。

5.其他资本性支出639.80万元，是第一工业学校实训基地建设费用支出。

四、一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出情况说明

全系统三公经费支出127.9万元，同比减少52.9万元，降幅29.26%，其中：

1.公务招待费4.46万元。其中安监局本级公务接待费用3.8万元，年初部门预算安排52.69万元，占预算支出的7.21%，同比增加0.2万元，增长5.6%,接待费用主要是接待国务院安委办、国家安监总局检查组到广西检查、督查、调研等公务接待费用，约16批次195人次。

2.公务车运行维护费106.35万元。其中安监局本级用于安全生产监察、大检查等公车运行费用86.2 136.8万元，年初部门预算安排146.1万元，占预算支出的59%，同比减少50.6万元，降幅36.99%。公务用车保有量为18辆，平均每辆运行维护费5.91万元，无公车购置费用。

3.因公出国（境）费用为17.15万元，同比增长17.15万元。增长的主要原因是我局2015年安排了3批次，6人参加国家安监总局组织的境外安全生产学习培训活动，费用共计17.15万元。

五、预算执行完成　

2015年，由于我局党组对财政预算执行高度重视，安全生产项目落实较早，项目支出进度较快，较好完成预算执行。我局及所属单位全年财政拨款预算总额为万元13170.36万元，年度使用预算指标12,678.98万元，完成预算支出进度96.3%，年末结余指标491.37万元。

2015我局将加大工作力度，提早落实项目计划并抓紧项目实施，加快安全生产各项专项工作的进度，确保安全生产各项专项工作按计划实施，合理安排使用预算资金，提高财政资金的使用效率。

六、预算支出绩效管理项目分析

（一）自治区安全生产隐患治理2000万元。2015年，我局把隐患排查治理当作重中之重，重点安排自治区本级安全生产专项资金资金用于全区隐患治理项目。全区共有92244家生产经营单位开展隐患排查治理，排查隐患183038项，整改181773项，整改率99.3%。开展煤矿隐患排查治理行动。组织28个排查组开展排查工作，发现隐患3062项，完成整改2886项，整改率93.60%。开展煤矿、非煤矿山整顿关闭工作。完成了38处小煤矿关闭任务，非煤矿山已累计关闭1251座，今年关闭191 座，超额完成86座。开展烟花爆竹生产企业隐患排查治理。重点整治“三超一改”、转包分包，依法关闭不符合产业政策、城乡规划，达不到“五化”建设要求，不符合国家标准的生产企业。开展油气输送管道安全隐患、涉氨制冷企业液氨使用、粉尘涉爆危险企业、受限空间作业企业、建设工程落实施工方案等专项整治，整治消除一批隐患。开展提升危险化学品本质安全和水泥制造、石材加工、陶瓷、金矿、木质家具行业粉尘治理等专项行动，夯实安全基础，摸清监管对象底数。深化“六打六治”专项行动，继续打击矿山、危险化学品、烟花爆竹、油气管道、交通运输、建筑施工等重点行业领域非法违法行为。

天津港“8•12”瑞海公司危险品仓库特别重大火灾爆炸事故后，全区立即开展安全生产大检查、“六打六治”打非治违专项行动和以危化品、易燃易爆物品为重点的专项整治。自治区安委办多次组织由有关厅局领导带队的多个督查组，多批次深入各地开展检查督查。自治区安委会成员单位共派出检查组125个，检查发现隐患4069项，落实整改3796项。各市县共派出检查组420个，检查发现隐患5203项，落实整改5068项。通过对全区各行业领域安全生产进行专项整治，狠抓安全生产薄弱环节，加大排查治理安全隐患力度，严格落实安全生产各项措施和责任，逐年降低我区安全生产事故发生率，坚决遏制重、特大安全事故的发生，确保人民群众生全及财产安全，减少生产企业因事故发生造成的经济损失，提高社会效益和经济效益。

（二）安全监管系统安全执法能力建设500万元。

通过加强全区安全监管执法能力建设，进一步提高安监执法能力，加强安全生产监管和隐患排查，降低生产安全事故发生率，保障国家财产和人民生命财产的安全。同时积极推进建立3支自治区财政供养的应急救援队伍，促进各地各企业加快建立健全各类应急救援队伍，把应急救援“一总队三基地”建设纳入“十三五”规划。

（三）广西安全工程职业技术学院建设前期1500万元。在全区各级政府的共同努力下，我区安全生产保持了“总体稳定，持续好转”的良好态势。但安全生产形势依然严峻，事故总量仍然偏高，重大事故时有发生。产生安全生产事故的主要原因是：安全生产基础薄弱，安全生产管理水平低，监管体系尚不完善，监管力量明显不足。严峻的安全生产形势，亟需大量的安全技术专业人才。为了贯彻落实党的十八大精神，适应全面建成小康社会对高素质劳动者和技能型人才的迫切需要，发展广西的职业教育，为广西乃至我国西部地区培养适应安全生产发展需要的高层次技能型人才，我局拟立项筹建广西安全工程职业学院。筹设广西安全工程职业技术学院的工作，得到了自治区党委和人民政府以及各相关部门的高度重视和大力支持。自治区教育厅、人社厅、财政厅、发改委、编办等部门均表示原则上同意设立广西安全工程职业技术学院，教育厅并把设立广西安全工程职业技术学院列入了《广西高等学校设置“十二五”规划》。2013年7月19日，自治区教育厅发文表示大力支持设立广西安全工程职业技术学院；2013年12月6日，自治区财政厅发文同意学院的筹设。2014年2月26日，广西壮族自治区人民政府正式批复同意筹设广西安全工程职业技术学院《广西壮族自治区人民政府关于同意筹设广西安全工程职业技术学院的批复》（桂政函[2014]36号），同时，明确学校性质属公办性质的高等职业学校，由广西壮族自治区安全生产监督管理局筹设。2015年2月4日经自治区人民政府同意，本项目列入2015年自治区层面统筹推进重大项目。2015年7月9日广西壮族自治区发展和改革委员会同意广西安全工程职业技术学院建设项目重新立项。各部门分别以《广西壮族自治区发展和改革委员会关于广西安全工程职业技术学院建设项目重新立项的函》（桂发改社会函[2015]1554号）、《广西壮族自治区教育厅关于设立广西安全工程职业技术学院有关问题的函》（桂教函[2013]603号）、《广西壮族自治区财政厅关于对筹设广西安全工程职业技术学院意见的函》（桂财建函[2013]562号）、《广西壮族自治区安全生产监督管理局关于成立广西安全工程职业技术学院筹设领导小组的通知》（桂安监管[2014]18号）等文件同意成立学院。2015年自治区党委、政府启动建设位于武鸣县的南宁市教育园区；南宁教育园区是广西继相思湖文教区、五合文教区后又一个重要的文教区，广西安全工程职业技术学院入驻南宁教育园区符合产业政策要求，也是学院选址的理想校址。2016年拟申请学院建设前期1500万元，用于学院筹建。目前，学院正在建设阶段，预计2016年底可基本建成。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出202.9 万元，比2014年的380.2万元减少177.3万元，降低46.63 %。主要原因是：公车运行费用减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2015年全局上报政府采购信息系统采购预算为1796.21万元，其中货物类792.26万元，工程类821.92万元，服务类182.02万元，实际采购支出1544.95万元，节约采购资金191.26万元，节约率为11.57%，其中货物类采购资金562.54万元，节约率23.39%，工程类817.54万元，节约率0.53%，服务类164.85万元，节约率9.42%，真正实现了通过政府采购，节约了大量财政资金。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆 18 辆，其中，一般公务用车7 辆、一般执法执勤用车11 辆、单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。