广西壮族自治区应急管理信息技术中心2022年部门预算

 一、部门基本情况

广西壮族自治区应急管理信息技术中心主要职责、机构设置、人员编制和经费来源等基本情况如下：

（一）部门主要职责

负责应急管理、安全生产、防灾减灾救灾信息化的运行支撑、安全监测和服务保障；承担应急管理信息化项目建设的技术性、事务性、辅助性工作；承担机关信息、宣传、科普、门户网站和微信公众号等新媒体的建设与管理工作；协助开展安全生产培训考核发证事务性工作。

（二）机构设置情况

广西壮族自治区应急管理信息技术中心是自治区应急管理厅直属二级公益一类事业单位。

广西壮族自治区应急管理信息技术中心：根据《自治区党委编办关于调整自治区应急管理厅所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕109号）精神，将自治区民政厅所属原自治区减灾中心（自治区社会捐助接收工作站）的减灾救灾数据信息管理和救助技术保障职责，与自治区安全生产宣教信息中心相关职责整合，设立自治区应急管理信息技术中心，为正处级公益一类事业单位。编制为19人，现在编人员11人。

（三）车辆构成情况

该部门没有公务车辆。

（四）工资及社会保障缴费情况

广西壮族自治区应急管理信息技术中心公益性一类事业单位，2021年12月在职在编人员11人，绩效工资全部由财政拨款，2021年人社厅核定在职在编人员绩效工资总量为65.15万元，核定绩效工资人均标准81993.71元，绩效工资资金来源全部由财政拨款。

二、收入支出预算说明

（一）收入预算说明

2022年收入预算175.48万元，同比增加25.43万元，同比增长16.95%。其中：

1.一般公共预算拨款175.48万元，同比增加25.43万元，增长16.95%。经费拨款175.48万元，同比增加25.43万元，增长16.95%；该部门没有纳入一般公共预算管理的非税收入。

2.该部门没有纳入财政专户管理的收入。

（二）支出预算说明

2022年支出预算总额为175.48万元，同比增加25.43万元，同比增长25.43%。其中：基本支出175.48万元，占支出总预算100%，同比增加25.43万元，增长25.43%。增长的主要原因是人员增加，故工资性支出及社会保障性支出增加。该部门2022年不安排预算项目。

1.支出预算功能分类说明

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：“210卫生健康支出”科目7.35万元，占支出总预算4.19%，同比增加0.67万元，增长10.3%；“224灾害防治及应急管理支出（应急管理事务）”支出131.68万元，占支出总预算75.04%，同比增加20.83万元，增长18.79%，主要为人员增加；“2240101住房保障支出”科目11.92万元，占支出总预算6.79%，同比增加1.08万元，增长9.96%；“208社会保障支出”科目24.53万元，占支出总预算13.98%，同比增加2.85万元，增长13.15%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

基本支出预算：

基本支出175.48万元，占支出总预算的100%，同比增加25.43万元，同比增长16.95%。其中：工资福利支出145.23万元，占总支出预算的82.76%,同比增加13.69万元,增长10.41%；商品和服务支出25.28万元，占支出总预算的14.41%，同比增加11.29万元，增长80.7%；对个人和家庭的补助支出预算4.97万元，占支出总预算2.83%，同比增加0.45万元,增长9.96%。

项目支出预算：

该部门不安排项目支出预算。

（三）2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年一般公共预算收入总预算175.48万元，同比增加25.43万元，同比增长16.95%。具体支出预算安排如下:

1.社会保险和就业支出24.53万元，同比增加2.85万元，增长13.15%。主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

2.卫生健康支出7.35万元，同比增加0.67万元，增长10.3%。主要为人员编制增加根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

3.住房公积金11.92万元，同比增加1.08万元，增长9.96%，主要是按照国家统一规定,为厅机关和厅属事业单位职工计缴的住房公积金。

4.灾害防治及应急管理支出131.68万元，占支出总预算75.04%，同比增加20.83万元，增长18.79%，主要为人员增加工资及社保费用。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费经费情况说明

2022年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2022年财政资金安排的“三公”经费支出预算0.23万元，同比增加0.12万元，增加109.09%。主要为公务接待费。

1.该部门不安排因公出国（境）费。

2.公务接待费2022年预算0.23万元，同比增加0.12万元，增长109.09%。主要是基本支出中按照人员比例增加公务接待费用。

3.该部门不安排公务用车运行维护费。

4.会议费2022年预算1.76万元，主要是基本支出中按照人员比例增加会议费用。

6.培训费2022年预算0.6万元，主要是基本支出中按照人员比例增加培训费用。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年部门预算无政府性基金预算。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费及说明

机关运行经费25.28万元,同比增加11.29万元，增长80.7%。增长主要原因人员增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

该部门没有政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2022年部门预算无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

该部门无项目支出，全部为基本支出预算。故无重点项目预算绩效目标。

六、名词解释

1.财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。