广西壮族自治区应急管理厅机关服务中心2022年部门预算

 一、部门基本情况

自治区应急管理厅机关服务中心主要职责、机构设置、人员编制和经费来源等基本情况如下：

（一）部门主要职责

为机关提供后勤保障服务。

（二）机构设置情况

自治区应急管理厅机关服务中心是为应急管理厅机关提供后勤保障服务工作的全额拨款事业单位，该中心后勤服务聘用人员控制数5名。截至2021年12月，现实有在职人员4，均为工勤人员4人；退休人员4人。

（三）车辆构成情况

2022年应急管理厅机关服务中心车辆实有数1辆，为机关服务中心老干部服务用车。

（四）工资及社会保障缴费情况

自治区应急管理厅机关服务中心在编人员4人，工资性支出42.4万元，公务员绩效考评奖金12万元，在职人员物业服务补贴0.96万元，社会保障缴费及住房公积金32.85万元，事业单位工作人员奖励0.18万元。工资福利支出合计88.39万元，全部使用一般公共预算拨款安排支出。

二、收入支出预算说明

（一）收入预算说明

2022年收入预算103.32万元，同比减少0.69万元，同比下降0.66%。其中：

一般公共预算拨款103.32万元，同比减少0.69万元，同比下降0.66%。经费拨款103.32万元，同比减少0.69万元，同比下降0.66%。没有纳入一般公共预算管理的非税收入安排资金。

（二）支出预算说明

2022年支出预算总额为103.32万元，同比减少0.69万元，同比下降0.66%。其中：基本支出103.32万元，占支出总预算100%，同比减少0.69万元，同比下降0.66%。该部门没有安排预算项目。

1.支出预算功能分类说明

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：“208社会保险和就业支出”科目27.98万元，占支出总预算的27.08%，同比增加10.31万元，增长58.35%；“210卫生健康支出”科目4.98万元，占支出总预算4.82%，同比增加0.47万元，增长10.42%；“224灾害防治及应急管理支出（应急管理事务）”支出70.36万元，占支出总预算68.1%，同比减少4.15万元，下降5.57%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

基本支出预算：

基本支出103.32万元，占支出总预算的100%，同比减少0.69万元，同比下降0.66%。其中：工资福利支出85.22万元，占总支出预算的82.48%,同比增加3.42万元,增长4.18%；商品和服务支出11.45万元，占支出总预算的11.09%，同比减少4.84万元，下降29.71%；对个人和家庭的补助支出预算6.64万元，占支出总预算6.43%，同比增加0.72万元,增长12.16%。

项目支出预算：

该部门没有安排项目支出预算。

（三）2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年一般公共预算收入总预算103.32万元,同比减少0.69万元，同比下降0.66%。具体支出预算安排如下:

1.社会保险和就业支出27.98万元，占支出总预算的27.08%，同比增加10.31万元，增长58.35%，主要为在职人员社会保障性支出增加。

3.卫生健康支出4.98万元，占支出总预算4.82%，同比增加0.47万元，增长10.42%，主要为人员卫生健康支出。

4.灾害防治及应急管理支出70.36万元，占支出总预算68.1%，同比减少4.15万元，下降5.57%，主要为在职人员工资性支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费经费情况说明

2022年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2022年财政资金安排的“三公”经费支出预算1.5万元，同比减少2.19万元，下降59.35%，主要为公务接待费用减少。其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.02万元，公务用车运行维护费支出预算1.48万元，会议费0.17万元，培训费0.06万元。

1.该部门不安排因公出国（境）费用。

2.公务接待费2022年预算0.02万元，同比减少0.04万元，下降66.67%。主要是预计公务接待事项有所减少，合理控制接待费用。

3.公务用车运行维护费2022年预算1.48万元，主要为1辆公务车辆运行维护费。

4.会议费用2022年预算0.17万元，主要是预计会议事项有所减少。

6.培训费2022年预算0.06万元，主要是预计培训事项有所减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年部门预算无政府性基金预算。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费及说明

机关运行经费11.45万元,同比减少4.84万元，下降29.71%。主要是人员减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

该部门不安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

该部门2022年部门预算无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

该部门无项目支出，全部为基本支出预算。故无重点项目预算绩效目标。

六、名词解释

1.财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。