广西壮族自治区安全生产检验检测中心2022年部门预算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区安全生产检验检测中心2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区安全生产检验检测中心2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表） 

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）承担安全生产事故预防、鉴定分析、重大危险源监控、高危行业安全仪表计量检定、企业安全生产标准化考评等技术工作

（二）承担危险化学品、金属非金属矿山、烟花爆竹、工贸行业安全监管技术研究工作；

（三）承担资质范围内煤炭产品质量监督检验的相关工作等。

二、机构设置情况

广西壮族自治区安全生产检验检测中心前身为广西壮族自治区煤炭质量监督检验站，是广西壮族自治区应急管理厅直属事业单位。具有独立法人资格，独立从事各项业务活动。2019年8月，根据《自治区党委编办关于调整自治区应急管理厅所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕109号），我中心正式由广西壮族自治区煤炭质量监督检验站更名为广西壮族自治区安全生产检验检测中心。

根据我中心的实际情况，目前中心设置了五个职能科室，即综合办公室、煤炭检验室、计量检定室、财务室、危险化学品登记注册办公室。

第二部分：广西壮族自治区安全生产检验检测中心2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2022年收支总预算361万元，同比增加18.9万元，同比增长5.52%。收入包括一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、部门收入预算总体情况说明

2022年收入总预算361万元，同比增加18.9万元，同比增长5.52%。其中：一般公共预算拨款178.61万元，占收入总预算49.48%，同比增加18.36万元，增长11.45%。未纳入财政专户管理的收入安排的资金182.39万元，占收入总预算50.52%，同比增加0.54万元，增长0.3%。

2022年收入预算总体增加主要是基本支出增加，增加的原因：一是人员正常晋级及职务晋升增加人员经费。二是单位新录用人员增加人员经费。三是随工资福利支出增加而按比例相应增加的其他对个人和家庭的补助、公积金、医疗保险。

三、部门支出预算总体情况说明

2022年支出总预算361万元，基本支出预算119.62万元，占支出总预算33.14%，同比增加23.42万元，增长24.35%；项目支出预算241.38万元，占支出总预算71.88%，同比减少4.52万元，下降1.84%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

1.按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

（1）206类科学技术支出20万元，占支出总预算5.54%，同比减少301.77万元，下降93.78%；

（2）208类社会保障和就业支出17.62万元，占支出总预算4.88%，同比增加5.65万元，增长47.20%；

（3）210类卫生健康支出4.12万元，占支出总预算1.14%，同比增加0.93万元，增长29.15%；

（4）221类住房保障支出6.67万元，占支出总预算1.85%，同比增加1.8万元，增长34.82%；

（5）224类灾害防治及应急管理支出312.59万元，占支出总预算86.59%，同比增加305.92万元，增长45.87%；

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算119.62万元，占支出总预算33.14%，同比增加23.42元，增长24.35%。

工资福利支出预算83.06万元，占基本支出预算69.44%，同比增加18.16万元，增长27.98%；

商品和服务支出预算24.1万元，占基本支出预算20.15%，同比增加6.9万元，增长40.12%。

对个人和家庭的补助预算12.45万元，占基本支出预算10.41%，同比下降1.65万元，增长11.7%。

2、项目支出预算。

项目支出预算241.38万元，占支出总预算66.86%，同比下降4.52万元，下降18.38%。

工资福利支出预算196.86万元，占项目支出预算的81.56%，同比减少4.34万元，下降2.16%。

商品和服务支出预算18.84万元，占项目支出预算的7.8%，同比减少2.11万元，下降10.07%。

对个人和家庭补助支出预算5.68万元，占项目支出预算的2.35%，同比增加1.93万元，增长51.47%。

资本性支出预算20万元，占项目支出预算的8.29%，同比增加0万元，增长0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支预算178.61万元，同比增加18.36万元，增长11.46%。收入包括一般公共预算拨款178.61万元。支出包括科学技术支出20万元、社会保障和就业支出9.89万元、卫生健康支出4.12万元、住房保障支出6.67万元，灾害防治及应急管理支出137.93万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出178.61 万元，其中基本支出104.6万元，项目支出74.01万元，具体支出项目如下：

其他技术研究与开发支出20万元，全部是项目支出。主要是用于广西科研院所条件改善专项-广西壮族自治区安全生产检验检测中心改善实验室基础条件项目，用于实验室修缮及专用设备购置支出。

事业单位离退休支出0.99万元，全部是基本支出。主要用于离退休公用经费支出，包括用于组织离退休干部学习考察、文体活动、重大节日和住院看望、生日祝贺、丧事吊唁等方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出8.9万元，全部是基本支出，主要是用于职工养老保险的缴纳。

事业单位医疗支出4.12万元，全部是基本支出，主要是用于职工医疗保险的缴纳。

住房公积金支出6.67万元，全部是基本支出，主要是用于职工住房公积金的缴纳。

事业运行支出83.92万元，全部是基本支出，主要是用于为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

其他应急管理支出54.01万元，全部是项目支出，主要是用于绩效工资及随计提的社保和住房公积金，日常运转发生的基本支出如物业管理费等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出104.6万元。其中：

人员经费85.29 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费19.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.30万元，与上年持平，其中：

公务接待费0.17万元，与上年相比无变化。

公务接待费主要用于安排接待各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

公务用车运行维护费3.13万元，与上年相比无变化。

公务用车运行维护费主要用于执行公务发生的汽车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

八、政府性基金预算情况说明

2022年部门预算没有政府性基金预算支出安排

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

2022年自治区安全生产检验检测中心机关运行经费财政拨款预算146.15万元，同比增加19.18万元，增长15.11%。其中基本支出95.42万元，项目支出50.73万元。主要用于为保证日常运转发生的支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。增长原因：一是事业单位在职人员实行职务与职级并行后晋级而增加人员经费。二是部分人员正常晋级及职务晋升增加人员经费。三是新录用人员增加人员经费。四是随工资福利支出增加而按比例相应增加的个补、公积金、医疗保险等。

（二）政府采购预算安排情况。

2022年政府采购预算10 万元，同比减少10万元，下降50%。其中：政府集中采购预算10万元（含货物类10万元），占政府采购预算100%。下降的主要原因是办公设备采购减少。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款10万元。

按政府采购项目类型为货物类采购预算10万元。

（三）国有资产的总体情况。

经自治区财政厅核定，2022年单位预算我单位定编小汽车实有数为1辆（一般公务用车1辆）。

（四）重点项目预算绩效目标说明。

我单位2022年部门预算无重点项目预算绩效目标相关情况。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政当年拨付的资

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区安全生产检验检测中心2022年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

上述报表详见附件。

部门收支总体情况表等.xls