广西壮族自治区应急管理厅机关服务中心2023年单位预算公开

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区应急管理厅机关服务中心2023年单位预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款三公两费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区应急管理厅机关服务中心2023年单位预算公开报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

广西壮族自治区应急管理厅

机关服务中心2023年单位预算

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

为机关提供后勤保障服务。

二、机构设置情况

自治区应急管理厅机关服务中心是为应急管理厅机关提供后勤保障服务工作的全额拨款事业单位，该中心后勤服务聘用人员控制数5名。截至2022年12月，现实有在职人员3人，均为工勤人员3人；退休人员5人。

第二部分：2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收支总预算69.87万元，同比减少33.45万元，同比下降32.38%。收入包括：一般公共财政预算拨款；支出包括：社会保障支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算为69.87万元，同比减少33.45万元，同比下降32.38%。其中：一般公共财政预算拨款69.87万元，占收入总预算100%，同比减少33.45万元，同比下降32.38%。

2023年收入预算总体减少的原因：在编人员减少。

三、部门支出预算总体情况说明

2023年支出总预算69.87万元，基本支出预算69.87万元，占支出总预算100％，同比减少33.45万元，同比下降32.38%

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

“社会保险和就业支出”科目14.47万元，占支出总预算的20.71%，同比减少13.51万元，下降23.15%；“卫生健康支出”科目2.68万元，占支出总预算3.84%，同比减少2.3万元，下降46.18%；“住房保障支出”科目4.34万元，占支出总预算6.21%；“灾害防治及应急管理支出（应急管理事务）”支出48.38万元，占支出总预算69.24%，同比减少21.98万元，下降31.24%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算：

基本支出69.87万元，同比减少33.45万元，同比下降32.38%。其中：工资福利支出48.38万元，占总支出预算的69.24%,同比减少36.84万元,下降43.23%；商品和服务支出14.15万元，占支出总预算的20.25%，同比增加2.7万元，增长23.58%；对个人和家庭的补助支出预算7.34万元，占支出总预算10.51%，同比增加0.7万元,增长10.54%。

项目支出预算：

该部门没有安排项目支出预算。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算69.87万元。收入全部为一般公共预算拨款，支出包括社会保险和就业支出14.47万元、卫生健康支出2.68万元、住房保障支出4.34万元、灾害防治及应急管理支出48.38万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出69.87万元，其中：基本支出69.87万元。具体支出预算如下：

事业单位离退休5.53万元，主要为退休人员保障性支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出5.79万元，主要为在职人员养老保险支出。

机关事业单位职业年金缴费支出2.90万元，主要为在职人员职业年金支出。

其他社会保障和就业支出0.25万元，主要为在职人员其他社会保险支出。

事业单位医疗2.68万元，主要为在职人员医疗保险支出。

住房公积金4.34万元，主要为在职人员住房保障性支出。

机关服务48.38万元，主要为在职人员工资性支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出69.87万元，其中：

人员经费55.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费14.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公两费情况说明

2023年财政资金安排的三公两费预算情况。2023年财政资金安排的“三公”经费支出预算1.57万元，同比增加0.07万元，增长4.67%。其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.09万元，公务用车运行维护费支出预算1.48万元。会议费0.67万元，培训费0.23万元。

（一）该部门不安排因公出国（境）费用。

（二）公务接待费2023年预算0.09万元，同比增加0.07万元。主要是依据编制数测算，未超标准。

（三）公务用车运行维护费2023年预算1.48万元，与上年持平主要为1辆公务车辆运行维护费。

（四）会议费用2023年预算0.67万元，主要是用于四类会议开支。

（五）培训费2023年预算0.23万元，主要用于其他培训开支。

八、政府性基金预算情况说明

我部门2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费预算安排情况。

2023年事业单位运行预算69.87万元，全部是基本支出预算，同比，同比减少33.45万元，下降32.38%。其中：工资福利支出48.38万元、商品和服务支出14.15万元、对个人和家庭的补助支出7.34万元。主要用于自治区应急厅机关服务中心保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。事业单位运行经费减少原因：事业单位在职人员减少，工资福利支出减少而按比例相应减少的个补、公积金、医疗保险等。

（二）政府采购预算安排情况说明

该部门不安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

2023年机关服务中心实有车辆1辆，属于老干部服务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

无。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区应急管理厅机关服务中心2023年单位预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

上述报表详见附件。