广西壮族自治区应急管理厅2023年部门预算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：自治区应急管理厅2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款三公两费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区应急厅2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表） 

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）负责全区应急管理工作,指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订全区应急管理、安全生产等政策措施,组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,起草地方性法规和自治区政府规章草案,组织制定部门地方规程、标准并监督实施。

（三）指导全区应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制自治区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立全区统一的应急管理信息系统,负责全区应急管理信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担自治区应对重特大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助自治区党委、自治区人民政府指定的负责同志组织重特大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹全区应急救援力量建设,负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,配合应急管理部管理自治区级综合性应急救援队伍,指导各市县及社会应急救援力量建设。

（八）负责全区消防工作,指导市县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全区森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调全区灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配国家下拨和自治区本级救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使自治区安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查自治区有关部门、驻桂中直单位和设区的市人民政府安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级负责、属地管理原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理自治区本级工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导全区生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作,按照国家要求参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的国际救援工作。

（十五）制定自治区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同自治区粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

（十六）负责全区应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

自治区应急厅2023年共有直属单位10个。其中行政单位1个，厅属参照公务员管理全额事业单位1个，厅属非参照公务员管理全额事业单位7个，自收自支事业单位1个。行政单位是自治区应急厅机关本级。厅属参照公务员管理全额事业单位是广西壮族自治区应急管理厅机关服务中心（公益一类）；厅属非参照公务员管理全额事业单位分别是：广西壮族自治区应急救援中心（公益一类）、广西壮族自治区灾害监测预警中心（公益一类）、广西壮族自治区应急管理信息技术中心（公益一类）、广西第一工业学校（公益二类）、广西动力技工学校（公益二类）、广西安全工程职业技术学院（公益二类）、广西壮族自治区安全生产检验检测中心（公益二类）；自收自支事业单位1个，即广西安全生产职业培训中心（公益二类）。

自治区应急管理厅本级内设机构：办公室（调研督查室）、指挥中心、人事教育训练处、新闻宣传和对外交流处、预案管理和综合减灾处、火灾防治管理处、自然灾害救援处、危险化学品安全监督管理处、非煤矿山安全监督管理处、工贸行业安全监督管理处、安全生产执法处、综合协调处、救灾和物资保障处、政策法规处（行政审批处）、规划财务处、调查评估和统计处、科技和信息化处17个业务处室，以及政治部、机关党委、离退休人员工作处。

第二部分：自治区应急管理厅2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2023年收支总预算48,911.47万元，同比增加13,236.04万元，同比增长37.1%。收入包括：一般公共财政预算拨款、财政专户管理资金、单位资金；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、部门收入预算总体情况说明

2023年收入总预算48,911.47万元，同比增加13,236.04万元，同比增长37.1％。其中：一般公共财政预算拨款28,479.19万元，占收入总预算58.23%，同比增加9,097.88万元，同比增长46.94％；财政专户管理资金收入17,819.01万元，占收入总预算36.43%，同比增加4,797.5万元，增长36.84%；单位资金2,613.27万元，占收入总预算5.34%，同比减少659.35万元，下降20.15％。

2023年收入预算总体增加的原因：一是机关、事业单位部分人员正常晋级及职务晋升增加人员经费。二是机关事业单位新录用人员增加人员经费。三是随工资福利支出增加而按比例相应增加的其他对个人和家庭的补助、公积金、医疗保险。四是广西第一工业学校、广西安全工程职业技术学院2023年招生人数增多，生均定额有所增加等。四是应急管理专项资金纳入部门预算。五是教育资金（中央资金）增加。

三、部门支出预算总体情况说明

2023年支出总预算48,911.47万元，基本支出预算15,756.82万元，占支出总预算32.21％，同比增加4,941.41万元，增长45.69％；项目支出预算33,154.65万元，占支出总预算67.79％，同比增加8,294.63万元，增长33.37％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

1.按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

（1）教育支出类科目支出36,893.55万元，占支出总预算75.43％，同比增加7,291.03万元，增长24.63％。

（2）社会保障支出类科目支出1,060.12万元，占支出总预算2.37％，同比增加53.88万元，增长5.35％。

（3）卫生健康支出类科目支出304.1万元，占支出总预算0.68％，同比增加26.21万元，增长9.43％。

（4）住房保障支出类科目支出493.12万元，占支出总预算1.1％，同比增加50.56万元，增长11.42％。

（5）灾害防治及应急管理支出类科目支出10,160.59万元，占支出总预算22.7％，同比增加5,834.35万元，增长134.86％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算15756.82万元，占支出总预算32.21％，同比增加4941.41万元，增长45.69％。其中：

工资福利支出预算8,868.73万元，占基本支出预算56％，同比增加4007.81万元，增长82.45％。

商品和服务支出预算6,149.43万元，占基本支出预算39％，同比增加770.48万元，增长14.35％。

对个人和家庭的补助支出预算738.66万元，占基本支出预算5％，同比增加162.11万元，增长28.33％。

原因：一是二层所属院校生均定额较上年有所增加以及学生人数增加，导致定额商品和服务支出增加。二是广西安全工程职业技术学院在职在编人员绩效工资由项目支出调整在基本支出编制。

2.项目支出预算。

项目支出预算33,154.65万元，占支出总预算67.79％，同比增加8,294.63万元，增长33.37％。其中：

工资福利支出预算9,631.82万元，占项目支出预算的29.05%，同比减少561.16万元，下降5.51%。

商品和服务支出预算11,238.24万元，占项目支出预算的33.9%，同比增加6,420.08万元，增长133.25%。

对个人和家庭补助支出预算2204.72万元，占项目支出预算的6.65%，同比增加549.65万元，增长82.65%。

资本性支出预算10,079.87万元，占项目支出预算的11.44%，同比增加5,999.53万元，增长147.04%。

原因一是2023年应急管理专项资金纳入部门预算。二是教育资金（中央资金）增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算28,479.19万元。收入全部为一般公共预算拨款，支出包括教育支出类科目支出16,809.73万元、社会保险和就业支出900.4万元、卫生健康支出304.1万元、住房保障支出493.12万元、灾害防治及应急管理支出9,971.84万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出28,479.19万元，其中：基本支出12,599.73万元，项目支出15,879.46万元。具体支出预算如下：

安全监管6,876.48万元，全部是项目支出预算。主要用于安全监管、应急管理方面的支出。

高等职业教育12,333.56万元，其中基本支出6,315.56万元，项目支出6,018万元。主要用于厅属事业单位日常公用经费支出、工资福利支出、离退休人员支出。

机关服务48.38万元，全部是基本支出预算。主要是用于确保机关正常运行提供后勤服务的机关服务中心的相关支出以及后勤人员工资福利支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出564.19万元，其中基本支出485.84万元，项目支出78.35万元。主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费支出173.49万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。

技校教育970.84万元，其中基本支出448.31万元，项目支出522.53万元。主要用于技校教育方面的支出。

其他成人教育支出396.64万元，其中基本支出98.99万元，项目支出297.65万元。主要用于其他成人教育方面的支出。

其他社会保障和就业支出6.83万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位职工失业保险、工伤保险支出。

其他应急管理支出359.79万元，全部是项目支出预算。主要用于除应急事务支出以外的其他项目支出。

事业单位离退休7.95万元，全部是基本支出预算。主要用于厅属事业单位按规定提取的退休人员定额公用经费的支出。

事业单位医疗180.61万元，其中基本支出144.37万元，项目支出36.24万元。根据自治区统一规定，按非参公事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

事业运行658.96万元，全部是基本支出预算。主要用于9个厅属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

行政单位离退休147.94万元，全部是基本支出预算。主要用于自治区财政厅机关按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

行政单位医疗123.49万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按行政机关和参公单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

行政运行2,028.23万元，全部是基本支出预算。主要用于自治区应急厅机关为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

中等职业教育3,108.69万元，其中基本支出1,477.03万元，项目支出1,631.66万元。主要用于中等职业教育方面的支出。

住房公积金493.12万元，其中基本支出434.36万元，项目支出58.76万元。是按照国家统一规定，为自治区应急厅机关和9个厅属事业单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出12,599.73万元，其中：

人员经费9,046.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费3,552.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公两费情况说明

（一）2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算47.16万元，同口径比2022年减少20万元，同比下降29.77%。其中：

1.因公出国（境）经费2023年未编制，同比减少20万元，下降100%，下降的主要原因是2023年通过一般公共预算安排的因公出国（境）经费不编入年初部门预算，各单位在年度执行中根据经批准的出国计划据实申请预算追加。

2.公务接待费2023年预算8.58万元，与上年持平。

公务接待费主要用于安排接待应急部及其他省（市、自治区）有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费2023年预算38.58万元，全部为公务用车运行维护费，与上年持平。

公务用车购置及运行费主要用于执行公务发生的汽车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

（二）会议费2023年预算49.95万元，与上年持平。

会议费主要用于安全生产、应急管理等相关业务会议需要的开支费用。

（三）培训费2023年预算306.23万元，同比增加140万元，增长84.22％。原因是应急管理专项资金中的培训费列入部门预算。培训费主要用于应急管理业务培训及训练需要开支的费用。

八、政府性基金预算情况说明

我部门2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

2023年行政运行预算2,028.23万元，全部是基本支出预算，同比增加53.58万元，增长2.71％。其中：工资福利支出1,496.08万元、商品和服务支出448.71万元、对个人和家庭的补助支出83.44万元。主要用于自治区应急厅机关及事业单位、机关服务中心为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。行政运行经费增长原因：一是机关、事业单位在职人员实行职务与职级并行后晋级而增加人员经费。二是部分人员正常晋级及职务晋升增加人员经费。三是新录用人员增加人员经费。四是随工资福利支出增加而按比例相应增加的个补、公积金、医疗保险等。

（二）政府采购预算安排情况。

我部门2023年政府采购预算总金额12,215.49万元。其中：货物类采购3,560.27万元、工程类采购4,088.43万元、服务类采购4,566.8万元。

2023年政府采购预算12,215.49万元，同比增加7,258.25万元，增长146.42％。政府集中采购预算1,680.89万元，占政府采购预算13.76％，同比减少29.63万元，下降1.73％；分散采购预算10,534.61万元，占政府采购预算86.24％，同比增加7,287.89万元，增长224.47％。增长主要原因为应急管理专项资金纳入2023年部门预算。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款10,328.42万元，财政专户管理资金收入1665.87万元，单位资金121.2万元。

（三）国有资产占用情况说明。

2023年应急管理厅车辆实有数18辆，其中：厅本级8辆公务用车：机要通信和应急用车2辆，老干部服务车2辆，行政执法用车2辆，工作用车2辆；机关服务中心老干部服务用车1辆；广西第一工业学校公务用车4辆，为一般公务用车；广西动力技校公务用车1辆，为一般公务用车；广西安全生产职业培训中心公务用车1辆，为一般公务用车；广西安全工程职业技术学院公务用车2辆，为一般公务用车。广西壮族自治区安全生产检验检测中心1辆，为一般公务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、危险化学品：是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

十五、安全生产许可证：矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业必备的一个证件，它和企业资质联系在一块，取得建筑施工资质证书的企业，必须申请安全生产许可证，方可进行招投工作来接相应工程。它们是有机整体。

十六、职业安全卫生：是安全科学研究的主要领域之一，通常是指影响作业场所内员工、临时工、合同工、外来人员和其他人员安全与健康的条件和因素。

十七、安全生产信息：是在劳动生产中起安全作用的信息集合。它包括很多方面，比如警示信息、上级命令等等诸多方面对安全生产工作起到影响作用的信息总称。

第四部分：自治区应急厅2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

上述报表详见附件。