广西壮族自治区安全生产检验检测中心2023年部门预算公开

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区安全生产检验检测中心2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区安全生产检验检测中心2023年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

 第一部分：部门概况

一、部门主要职责

（一）承担安全生产事故预防、鉴定分析、重大危险源监控、高危行业安全仪表计量检定、企业安全生产标准化考评等技术工作

（二）承担危险化学品、金属非金属矿山、烟花爆竹、工贸行业安全监管技术研究工作；

（三）承担资质范围内煤炭产品质量监督检验的相关工作等。

二、机构设置情况

根据我单位的实际情况，目前中心设置了五个职能科室，即综合办公室、检验检测室、广西危险化学品登记注册办公室、广西安全仪表计量站、安全工程技术中心。各科室的主要职责是：

（一）综合办公室

负责行政文秘、档案管理、后勤管理、党务及单位会计、出纳、劳资等管理工作。

（二）检验检测室

负责资质范围内煤炭产品质量检验及市场业务开拓、业务项目承接、客户服务等工作。

（三）广西危险化学品登记注册办公室

负责组织、协调本行政区域内危险化学品登记工作；对登记单位申报材料的完整性、规范性、内容一致性进行审查,并指导登记单位进行危险化学品登记工作；建立本行政区域危险化学品登记管理数据库和动态统计分析信息系统；提供危险化学品事故预防与应急救援信息支持,为化学品事故调查提供应急咨询服务；协助开展登记培训； 承担安全生产技术服务工作；承担应急管理部门交办的相关工作。

（四）广西安全仪表计量站

负责资质范围内安全仪表计量检定工作。

（五）安全工程技术中心

负责资质范围内的安全生产事故预防、鉴定分析、重大危险源监控、企业安全生产标准化考评等技术工作；承担危险化学品、金属非金属矿山、烟花爆竹、工贸行业安全监管技术研究工作；承担安全生产技术服务等工作。

第二部分：广西壮族自治区安全生产检验检测中心2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收支总预算378.74万元，同比增加17.74万元,增长4.91%。收入包括一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算378.74万元，同比增加17.74万元,增长4.91%。其中：一般公共预算拨款178.72万元，占收入总预算47.19%，同比增加0.11万元，增长0.06%。单位资金200.02万元，占收入总预算52.81%，同比增加17.63万元，增长9.67%。

2023年收入预算总体增加主要是项目支出增加，增加的原因：一是事业单位在职人员绩效工资项目支出增加，二是编外人员经费项目支出增加。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算378.74万元，基本支出预算118.88万元，占支出总预算31.39%，同比减少0.74万元，下降0.62%；项目支出预算259.86万元，占本年支出预算的68.61%，同比增加18.48万元，增长7.66%.

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

1.按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

（1）“208类社会保障和就业支出”27.60万元，占本年支出预算7.29%，同比增加9.98万元，增长56.64%。

（2）“210类卫生健康支出”7.03万元，占本年支出预算1.85%，同比增加2.91万元，增长70.63%。

（3）“221类住房保障支出”11.40万元，占本年支出预算3.01%，同比增加4.73万元，增长70.91%。

（4）“224类灾害防治及应急管理支出”332.71万元，占本年支出预算87.85%，同比增加20.12万元，增长6.44%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算118.88万元，占支出总预算31.39%，同比减少0.74万元，下降0.62%。其中：

工资福利支出预算81.77万元，占基本支出预算68.78%，同比减少1.29万元，下降1.55%，下降的主要原因是新增退休人员一名。

商品和服务支出预算23.42万元，占基本支出预算19.70%，同比减少0.68万元，下降2.82%。下降的主要原因是在职在编人员减少，商品和服务支出预算相应减少。

对个人和家庭的补助预算13.69万元，占基本支出预算11.52%，同比增加1.24万元，增长9.96%。增长的主要原因是新增退休人员一名，对个人和家庭的补助预算相应增加。

2、项目支出预算。

项目支出预算259.86万元，占支出总预算68.61%，同比增加18.48万元，增长7.66%。其中：

工资福利支出预算234.66万元，占项目支出预算的90.30%，同比增加37.8万元，增长19.20%。增长的主要原因是事业单位在职人员绩效工资项目及编外人员经费项目支出增加。

商品和服务支出预算16.37万元，占项目支出预算的6.30%，同比减少2.47万元，下降13.11%。减少的主要原因是在职在编人员减少。

对个人和家庭补助支出预算2.01万元，占项目支出预算的0.77%，同比减少3.67万元，下降64.61%。减少的主要原因是在职在编人员减少。

资本性支出预算6.82万元，占项目支出预算的2.62%，同比减少13.18万元，下降65.90%。减少的主要原因是实验楼安全隐患治理项目支出减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收支预算178.72万元，同比增加0.11万元，增长0.06%。收入包括一般公共预算拨款178.72万元。支出包括社会保障和就业支出16.33万元、卫生健康支出7.03万元、住房保障支出11.40万元，灾害防治及应急管理支出143.96万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出178.72万元，其中基本支出104.71万元，项目支出74.01万元，具体支出项目如下：

事业单位离退休支出1.12万元，全部是基本支出。主要用于离退休公用经费支出，包括用于组织离退休干部学习考察、文体活动、重大节日和住院看望、生日祝贺、丧事吊唁等方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出15.21万元，其中基本支出8.78万元，项目支出6.43万元，主要是用于职工养老保险的缴纳。

事业单位医疗支出7.03万元，其中基本支出4.06万元，项目支出2.97万元，主要是用于职工医疗保险的缴纳。

住房公积金支出11.40万元，其中基本支出6.58万元，项目支出4.82万元，主要是用于职工住房公积金的缴纳。

事业运行支出84.17万元，全部是基本支出，主要是用于为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

其他应急管理支出59.79万元，全部是项目支出，主要是用于绩效工资及随计提的社保和住房公积金，日常运转发生的基本支出如物业管理费等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出104.71万元。其中：

人员经费85.29万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费19.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费支出预算4.99万元，同口径比2022年增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排0.17万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排3.13万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2023年预算安排3.13万元，与上年持平。

4.会议费2023年预算安排1.26万元，与上年持平。

5.培训费2023年预算安排0.43万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2023年自治区安全生产检验检测中心事业单位运行经费财政拨款预算84.17万元，同比增加0.25万元，增长0.30%。全部是基本支出。主要用于为保证日常运转发生的支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。下降原因事业单位在编在职人员减少相应事业单位运行经费减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2023年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

经自治区财政厅核定，2023年部门预算我单位定编小汽车实有数为1辆，其中一般公务用车1辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、事业单位相关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区安全生产检验检测中心2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

上述报表详见附件

      附件：广西安全生产检验检测中心 2023年部门预算公开表.xls