广西壮族自治区安全生产检验检测中心2024年单位预算公开

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区安全生产检验检测中心2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区安全生产检验检测中心2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）承担安全生产事故预防、鉴定分析、重大危险源监控高危行业安全仪表计量检定、企业安全生产标准化考评等技术工作；

（二）承担危险化学品、金属非金属矿山、烟花爆竹、工贸行业安全监管技术研究工作；

（三）承担危险化学品登记事务性工作；

（四）承担资质范围内煤炭产品质量检验的相关工作。

二、机构设置情况

根据我单位的实际情况，目前单位设置了五个职能科室，即综合办公室、检验检测室、广西危险化学品登记注册办公室、广西安全仪表计量站、安全工程技术中心。各科室的主要职责是：

（一）综合办公室

负责行政文秘、档案管理、后勤管理、党务及单位会计、出纳、劳资等管理工作。

（二）检验检测室

负责资质范围内煤炭产品质量检验及市场业务开拓、业务项目承接、客户服务等工作。

（三）广西危险化学品登记注册办公室

负责组织、协调本行政区域内危险化学品登记工作；对登记单位申报材料的完整性、规范性、内容一致性进行审查，并指导登记单位进行危险化学品登记工作；建立本行政区域危险化学品登记管理数据库和动态统计分析信息系统；提供危险化学品事故预防与应急救援信息支持，为化学品事故调查提供应急咨询服务；协助开展登记培训；承担安全生产技术服务工作；承担应急管理部门交办的相关工作。

（四）广西安全仪表计量站

负责资质范围内安全仪表计量检定工作。

（五）安全工程技术中心

负责资质范围内的安全生产事故预防、鉴定分析、重大危险源监控、企业安全生产标准化考评等技术工作；承担危险化学品、金属非金属矿山、烟花爆竹、工贸行业安全监管技术研究工作；承担安全生产技术服务等工作。

第二部分：广西壮族自治区安全生产检验检测中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入426.20万元，总支出426.20万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入同比增加47.46万元，增长12.53%，主要原因是在职在编人员增加3人，人员工资及随计提的五险一金经费增加。总支出同比增加47.46万元，增长12.53%，主要原因是在职在编人员增加3人，人员工资及随计提的五险一金经费增加。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入426.20万元，同比增加47.46万元，增长12.53%，主要原因是在职在编人员增加3人，人员工资及随计提的五险一金经费增加。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出426.20万元，同比增加47.46万元，增长12.53%，主要原因是在职在编人员增加3人，人员工资及随计提的五险一金经费增加。主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）“208类社会保障和就业支出”29.94万元，占本年支出预算7.03%，同比增加2.34万元，增长8.44%。

（2）“210类卫生健康支出”7.58万元，占本年支出预算1.78%，同比增加0.55万元，增长7.82%。

（3）“221类住房保障支出”12.29万元，占本年支出预算2.88%，同比增加0.89万元，增长7.81%。

（4）“224类灾害防治及应急管理支出”376.39万元，占本年支出预算88.31%，同比增加43.68万元，增长13.13%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算298.47万元，占支出总预算70.03%，同比增加179.59万元，增长151.07%。其中：

工资福利支出预算255.20万元，占基本支出预算85.50%，同比增加173.43万元，增长212.09%，增长的主要原因是根据预算要求编外长聘人员（不含劳务派遣）经费统一纳入基本支出预算编制。

商品和服务支出预算23.94万元，占基本支出预算8.02%，同比增加0.52万元，增长2.22%。

对个人和家庭的补助预算19.33万元，占基本支出预算6.48%，同比增加5.64万元，增长41.20%。增长的主要原因是新增退休人员3人，对个人和家庭的补助预算相应增加。

2.项目支出预算。

项目支出预算127.73万元，占支出总预算29.97%，同比减少132.13万元，下降50.85%。其中：

工资福利支出预算62.69万元，占项目支出预算的49.08%，同比增加171.97万元，下降73.28%。下降的主要原因是根据预算要求编外长聘人员（不含劳务派遣）经费统一纳入基本支出预算编制。

商品和服务支出预算62.86万元，占项目支出预算的49.21%，同比增加46.49万元，增长284.00%。增长的主要原因是事业收入安排的支出的办公费、差旅费、邮电费等日常公用经费增加。

对个人和家庭补助支出预算2.18万元，占项目支出预算的1.71%，同比增加0.17万元，增长8.46%。增长的主要原因是新增退休人员3人，对个人和家庭的补助预算相应增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入189.31万元，总支出189.31万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入同比增加10.59万元，增长5.93%，主要原因是在职在编人员增加3人，人员工资及随计提的五险一金经费增加。财政拨款总支出同比增加10.59万元，增长5.93%，主要原因是在职在编人员增加3人，人员工资及随计提的五险一金经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共189.31万元，同比增加10.59万元，增长5.93%，主要原因是在职在编人员增加3人，人员工资及随计提的五险一金经费增加。具体情况为：

事业单位离退休支出1.24万元，全部是基本支出，同比增加0.12万元，增长10.71%，主要原因是新增退休人员3人，退休人员经费增加。事业单位离退休支出主要用于离退休公用经费支出，包括用于组织离退休干部学习考察、文体活动、重大节日和住院看望、生日祝贺、丧事吊唁等方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出16.39万元，其中基本支出9.43万元，项目支出6.96万元，同比增加1.18万元，增长7.56%，主要原因是在职在编人员增加3人，人员工资及随计提的养老保险经费增加。机关事业单位基本养老保险缴费支出主要是用于职工养老保险的缴纳。

事业单位医疗支出7.58万元，其中基本支出4.36万元，项目支出3.22万元，同比增加0.55万元，增长7.82%，主要原因是在职在编人员增加3人，人员工资及随计提的医疗保险经费增加。事业单位医疗支出主要是用于职工医疗保险的缴纳。

住房公积金支出12.29万元，其中基本支出7.07万元，项目支出5.22万元，同比增加0.89万元，增长7.81%，主要原因是在职在编人员增加3人，人员工资及随计提的住房公积金经费增加。住房公积金支出主要是用于职工住房公积金的缴纳。

事业运行支出93.20万元，全部是基本支出，同比增加9.03万元，增长10.73%，主要原因是在职在编人员增加3人，人员工资经费增加。事业运行支出主要是用于为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

其他应急管理支出58.61万元，全部是项目支出，同比减少1.18万元，下降1.98%。其他应急管理支出主要是用于绩效工资及随计提的社保和住房公积金，日常运转发生的基本支出如物业管理费等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共115.30万元，同比增加10.59万元，增长10.11%，主要原因是在职在编人员增加3人，人员工资及随计提的五险一金经费增加。具体情况为：

按支出经济分类科目划分，分为工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。

（一）工资福利支出80.95万元，占基本支出预算70.21%，同比增加5.68万元，增长7.55%，主要原因是在职在编人员增加3人，人员工资及随计提的五险一金经费增加。其中基本工资58.92万元，占工资福利支出的72.79%，同比增加4.05万元，增长7.38%，主要原因是在职在编人员增加3人，人员工资经费增加；奖金0.75万元，占工资福利支出的0.93%，同比增加0.15万元，增长25%，主要原因是在职在编人员增加3人，人员经费增加；机关事业单位基本养老保险缴费9.43万元，占工资福利支出的11.65%，同比增加0.65万元，增长7.40%，主要原因是在职在编人员增加3人，人员工资及随计提的养老保险经费增加；职工基本医疗保险缴费4.36万元，占工资福利支出的5.39%，同比增加0.3万元，增长7.39%，主要原因是在职在编人员增加3人，人员工资及随计提的医疗保险经费增加；其他社会保险缴费0.41万元，占工资福利支出的0.51%，同比增加0.03万元，增长7.89%，主要原因是在职在编人员增加3人，人员工资及随计提的失业保险、工伤保险经费增加；住房公积金7.07万元，占工资福利支出的8.73%，同比增加0.49万元，增长7.45%，主要原因是在职在编人员增加3人，人员工资及随计提的住房公积金经费增加。

（二）商品和服务支出19.14万元，占基本支出预算16.60%，同比减少0.28万元，下降1.44%。其中办公费5.30万元，占商品和服务支出的27.69%，同比增加2.58万元，增长94.85%，主要原因是定额商品和服务支出经费科目支出安排调整；水费0.50万元，占商品和服务支出2.61%，同比减少0.1万元，下降16.67%，主要原因是定额商品和服务支出经费科目支出安排调整；电费0.80万元，占商品和服务支出4.18%，同比减少0.9万元，下降52.94%，主要原因是定额商品和服务支出经费科目支出安排调整；邮电费0.50万元，占商品和服务支出2.61%，同比减少0.5万元，下降50%，主要原因是定额商品和服务支出经费科目支出安排调整；差旅费2.50万元，占商品和服务支出13.06%，同比增加0.15万元，增长6.38%，主要原因是定额商品和服务支出经费科目支出安排调整；维修（护）费0.50万元，占商品和服务支出2.61%，与上年持平；会议费1.07万元，占商品和服务支出5.59%，同比减少0.19万元，下降15.08%，主要原因是预算经费压减；培训费0.39万元，占商品和服务支出2.04%，同比减少0.04万元，下降9.3%，主要原因是预算经费压减；公务接待费0.15万元，占商品和服务支出0.78%，同比减少0.02万元，下降11.76%，主要原因是预算经费压减；专用材料费1.00万元，占商品和服务支出5.22%，同比增加1.00万元，主要原因是定额商品和服务支出经费科目支出安排调整；工会经费1.18万元，占商品和服务支出6.17%，同比增加0.08万元，增长7.27%，主要原因是在职在编人员增加3人，人员经费增加；福利费1.11万元，占商品和服务支出5.80%，与上年持平；公务车运行维护费2.90万元，占商品和服务支出15.15%，同比减少0.23万元，下降7.35%，主要原因是预算经费压减；其他商品和服务支出1.24万元，占商品和服务支出6.48%，同比增加0.12万元，增长10.71%，主要原因是在职在编人员增加3人，人员经费增加。

（三）对个人和家庭的补助15.22万元，占基本支出预算13.20%，同比增加5.20万元，增长51.90%，主要原因是新增退休人员3人，退休人员经费增加。其中退休费12.27万元，占对个人和家庭的补助的80.62%，同比增加4.99万元，增长68.54%，主要原因是新增退休人员3人，退休人员经费增加；其他对个人和家庭的补助2.95万元，占对个人和家庭的补助的19.38%，同比增加0.21万元，增长7.66%，主要原因是新增退休人员3人，退休人员经费增加。