广西壮族自治区应急管理厅机关服务中心2024年单位预算公开

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区应急管理厅机关服务中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区应急管理厅机关服务中心2024年单位预算公开报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

广西壮族自治区应急管理厅

机关服务中心2024年单位预算

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

为机关提供后勤保障服务。

二、机构设置情况

自治区应急管理厅机关服务中心是为应急管理厅机关提供后勤保障服务工作的全额拨款事业单位，该中心后勤服务聘用人员控制数5名。截至2023年11月，现实有在职人员5人，均为工勤人员5人；退休人员5人。

第二部分：2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入104万元，同比增加34.13万元，总支出104万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比增加34.13万元。总收入较上年增长48.85%，主要原因是在职人员由3人增长至5人。总支出较上年增长48.85%，主要原因是在职人员由3人增长至5人。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入104万元，同比增加34.13万元，较上年增长48.85%，主要原因是在职人员由3人增长至5人。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出104万元，同比增加34.13万元，较上年增长48.85%，主要原因是在职人员由3人增长至5人。主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为七类，其中：

“事业单位离退休”科目7.53万元，占支出总预算的7.24%；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目8.39万元，占支出总预算8.06%；“机关事业单位职业年金缴费支出”科目4.19万元，占支出总预算4.03%；“其他社会保障和就业支出”科目0.37万元，占支出总预算0.35%；“事业单位医疗”科目3.88万元，占支出总预算3.73%；“住房公积金”科目6.29万元，占支出总预算6.05%；“机关服务”支出73.36万元，占支出总预算70.54%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算：

基本支出104万元，同比增加34.13万元，较上年增长48.85%。

项目支出预算：

我单位没有安排项目支出预算。

四、财政拨款收支预算情况说明

我单位财政拨款总收入104万元，同比增加34.13万元，总支出104万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比增加34.13万元。财政拨款总收入较上年增长48.85%，主要原因是在职人员由3人增长至5人。财政拨款总支出较上年增长48.85%，主要原因是在职人员由3人增长至5人。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款支出104万元，同比增加34.13万元，较上年增长48.85%，主要原因是在职人员由3人增长至5人。其中：基本支出104万元。具体情况为：

事业单位离退休7.53万元，主要为退休人员保障性支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出8.39万元，主要为在职人员养老保险支出。

机关事业单位职业年金缴费支出4.19万元，主要为在职人员职业年金支出。

其他社会保障和就业支出0.37万元，主要为在职人员其他社会保险支出。

事业单位医疗3.88万元，主要为在职人员医疗保险支出。

住房公积金6.29万元，主要为在职人员住房保障性支出。

机关服务73.36万元，主要为在职人员工资性支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出104万元，同比增加34.13万元，较上年增长48.85%，主要原因是在职人员由3人增长至5人。具体情况为：

人员经费87.09万元，同比增加31.37万元，较上年增长56.3%，主要包括：基本工资19.56万元、津贴补贴18.33万元、奖金15.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.39万元、职业年金缴费4.19万元、职工基本医疗保险缴费3.88万元、其他社会保障缴费0.37万元、住房公积金6.29万元、退休费7.53万元、其他对个人和家庭的补助支出2.62万元。

公用经费16.91万元，同比增加2.76万元，较上年增长19.51%，主要包括：办公费4.06万元、邮电费0.48万元、差旅费1.7万元、维修（护）费0.17万元、会议费0.67万元、培训费0.23万元、公务接待费0.08万元、工会经费1.05万元、福利费0.59万元、公务用车运行维护费1.37万元、其他交通费用3.9万元、其他商品和服务支出2.62万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.45万元，同口径比2023年减少0.12万元，下降7.55%，具体如下：

（一）我单位不安排因公出国（境）费用。

（二）公务接待费2024年预算安排0.08万元，比上年减少0.01万元，下降10%，减少的主要原因是“三公”经费压减。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排1.37万元，比上年减少0.11万元，下降7.4%，其中：

公务用车运行维护费2024年预算安排1.37万元，比上年减少0.11万元，下降7.4%，减少的主要原因是“三公”经费压减。

八、政府性基金预算情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费预算安排情况说明。

2024年事业单位运行预算104万元，全部是基本支出预算，较上年增长48.85%。其中：工资福利支出76.94万元、商品和服务支出16.91万元、对个人和家庭的补助支出10.15万元。主要用于自治区应急厅机关服务中心保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、邮电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。事业单位运行经费增长原因：事业单位在职人员增加，工资福利支出增长而按比例相应增加的个补、公积金、医疗保险等。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位不安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2024年实有车辆1辆，属于业务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

我单位2024年无重点项目预算绩效目标。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.事业单位相关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区应急管理厅机关服务中心2024年单位预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。