广西壮族自治区应急救援中心2024年单位预算公开

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区应急救援中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区应急救援中心2024年单位预算公开报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

广西壮族自治区应急救援中心

2024年单位预算

第一部分：单位概况

一、单位主要职责

负责应急救援体系建设的事务性工作；协助厅机关指导、协调市县应急救援机构及有关部门应急救援工作；承担应急救援培训、预案演练工作；承担灾情统计、灾情核查、灾害评估、灾情会商等事务性工作。广西壮族自治区应急救援中心是负责我区安全生产应急救援指挥、协调、综合管理工作。

二、机构设置情况

广西壮族自治区应急救援中心是自治区应急管理厅直属二级公益一类事业单位。

广西壮族自治区应急救援中心：根据《自治区党委编办关于调整自治区应急管理厅所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕109号）精神，将自治区水利厅所属原自治区防汛抗旱物资储备中心（自治区防汛机动抢险队）的防汛机动抢险职责、5名全额拨款事业编制及相关人员划归我厅，与自治区安全生产应急救援指挥中心（自治区安全生产应急救援总队）相关职责整合，设立自治区应急救援中心，为正处级公益一类事业单位。编制为32人，现在编人员30人。

第二部分：2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入1355.06万元，同比增加580.35万元，总支出1355.06万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比增加580.35万元。总收入较上年增长74.91%，主要原因是在职人员增加以及应急管理专项资金增加。总支出较上年增长74.91%，主要原因是在职人员增加以及应急管理专项资金增加。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入1355.06万元，同比增加580.35万元，较上年增长74.91%，主要原因是在职人员增加，由21人增长至28人；以及应急管理专项资金增加，主要为中央地方项目配套储备资金增加。

三、部门支出预算总体情况说明

我单位总支出1355.06万元，同比增加580.35万元，较上年增长74.91%，主要原因是在职人员增加，由21人增长至28人；以及应急管理专项资金增加，主要为中央地方项目配套储备资金增加。主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为七类，其中：

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目53.78万元，占支出总预算3.97%；“机关事业单位职业年金缴费支出”科目26.89万元，占支出总预算1.98%；“其他社会保障和就业支出”科目2.35万元，占支出总预算0.17%；“事业单位医疗”科目24.87万元，占支出总预算1.84%；“住房公积金”科目40.34万元，占支出总预算2.98%；“安全监管”科目800万元，占支出总预算59.04%；“事业运行”支出406.82万元，占支出总预算30.02%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算：

基本支出555.06万元，同比增加80.35万元，较上年增长16.93%。主要原因是在职人员增加。

项目支出预算：

项目支出800万元，同比增加500万元，较上年增长166.67%。主要原因是应急管理专项资金中增加中央地方项目配套储备资金，项目为森林防灭火项目地方配套资金。

四、财政拨款收支预算情况说明

我单位财政拨款总收入1355.06万元，同比增加580.35万元，总支出1355.06万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比增加580.35万元。财政拨款总收入较上年增长74.91%，主要原因是在职人员增加以及应急管理专项资金增加。财政拨款总支出较上年增长74.91%，主要原因是在职人员增加以及应急管理专项资金中央地方项目配套储备资金增加，项目为森林防灭火项目地方配套资金。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款支出1355.06万元，同比增加580.35万元，较上年增长74.91%，主要原因是在职人员增加以及应急管理专项资金增加。具体情况为：

基本支出555.06万元，同比增加80.35万元，较上年增长16.93%，主要原因是在职人员增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出53.78万元，主要为在职人员养老保险支出。

机关事业单位职业年金缴费支出26.89万元，主要为在职人员职业年金支出。

其他社会保障和就业支出2.35万元，主要为在职人员其他社会保险支出。

事业单位医疗24.87万元，主要为在职人员医疗保险支出。

住房公积金40.34万元，主要为在职人员住房保障性支出。

事业运行406.82万元，主要为在职人员工资性支出。

项目支出800万元，同比增加500万元，较上年增长166.67%。主要原因是应急管理专项资金中增加中央地方项目配套储备资金。具体情况为：

安全监管800万元，同比增加500万元，较上年增长166.67%。项目为森林防灭火项目地方配套资金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出555.06万元，同比增加80.35万元，较上年增长16.93%，主要原因是在职人员增加。具体情况为：

人员经费508.14万元，同比增加77.55万元，较上年增长18.01%，主要包括：基本工资118.82万元、津贴补贴5.76万元、奖金1.2万元、绩效工资217.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.78万元、职业年金缴费26.89万元、职工基本医疗保险缴费24.87万元、其他社会保障缴费2.35万元、住房公积金40.34万元、其他对个人和家庭的补助支出16.81万元。

公用经费46.92万元，同比增加2.8万元，较上年增长6.35%，主要包括：办公费13.18万元、差旅费8.81万元、会议费2.69万元、培训费0.92万元、公务接待费0.32万元、工会经费6.54万元、福利费2.37万元、其他交通费用1.69万元、其他商品和服务支出10.4万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.32万元，同口径比2023年减少0.03万元，下降10%，具体如下：

（一）我单位不安排因公出国（境）费用。

（二）公务接待费2024年预算安排0.32万元，比上年减少0.03万元，下降10%，减少的主要原因是“三公”经费压减。

（三）我单位不安排公务用车购置及运行费。

八、政府性基金预算情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费预算安排情况说明。

2024年事业单位运行预算555.06万元，较上年增长16.93%。其中：工资福利支出491.33万元、商品和服务支出46.92万元、对个人和家庭的补助支出16.81万元。主要用于广西壮族自治区应急救援中心保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。事业单位运行经费增长原因：事业单位在职人员增加，工资福利支出增长而按比例相应增加的个补、公积金、医疗保险等。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位不安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位车辆编制11辆，全部为一般特种专业技术用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

项目名称：森林防灭火项目地方配套资金，预算资金800万元，2024年度绩效目标为提升航空护林效益。设1条数量指标：防灭火装备数量(≥1类)；设1条质量指标：产品合格率(＝100%)；设1条时效指标：按期完成情况(＝100%)；设1条成本指标：需要经费额(＝800万元)；设1条经济效益指标：减少林木损失(减少森林火灾损失)；设1条社会效益指标：保护人民生命财产安全(减少因自然灾害致群众生命财产损失)；设1条生态效益指标：减少森林火灾受害率(控制在0.6‰以下)；设1条满意度指标：满意度(≥90%)。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区应急救援中心2024年单位预算公开报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。