广西壮族自治区灾害监测预警中心2024年单位预算公开

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区灾害监测预警中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区灾害监测预警中心2024年单位预算公开报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

广西壮族自治区灾害监测预警中心

2024年单位预算

第一部分：单位概况

一、单位主要职责

负责安全生产和自然灾害风险监测预警系统建设、运行管理；承担自然灾害综合风险与减灾能力的调查评估，开展自然灾害风险形势分析研判；承担汛情、旱情、森林草原火情、火灾的预警、监测及相关信息的接收、整理、反馈和传递。

二、机构设置情况

广西壮族自治区灾害监测预警中心是自治区应急管理厅直属二级公益一类事业单位。

根据《自治区党委编办关于调整自治区应急管理厅所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕109号）精神，将自治区林业厅所属原自治区森林消防装备服务中心（自治区森林防火预警监测信息中心）的森林防火监测预警职责、6名全额拨款事业编制划归我厅，设立自治区灾害监测预警中心，为正处级公益一类事业单位。编制为6人，现在编人员5人。

第二部分：2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入106.28万元，同比增加23.99万元，总支出106.28万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比增加23.99万元。总收入较上年增长29.15%，主要原因是在职人员职级晋升五险及工资增加以及新增在编人员1人。总支出较上年增长29.15%，主要原因是在职人员职级晋升五险及工资增加以及新增在编人员1人。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入106.28万元，较上年增长29.15%，主要原因是在职人员职级晋升五险及工资增加。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出106.28万元，同比增加23.99万元，较上年增长29.15%，主要原因是在职人员职级晋升五险及工资增加。主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为七类，其中：

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目10.29万元，占支出总预算9.68%；“机关事业单位职业年金缴费支出”科目5.15万元，占支出总预算4.84%；“其他社会保障和就业支出”科目0.45万元，占支出总预算0.42%；“事业单位医疗”科目4.76万元，占支出总预算4.48%；“住房公积金”科目7.72万元，占支出总预算7.26%；“事业运行”支出77.91万元，占支出总预算73.31%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算：

基本支出106.28万元，同比增加23.99万元，较上年增长29.15%。

项目支出预算：

我单位没有安排项目支出预算。

四、财政拨款收支预算情况说明

我单位财政拨款总收入106.28万元，同比增加23.99万元，总支出106.28万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比增加23.99万元。财政拨款总收入较上年增长29.15%，主要原因是在职人员增加。财政拨款总支出较上年增长29.15%，主要原因是在职人员增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款支出106.28万元，同比增加23.99万元，较上年增长29.15%，主要原因是在职人员增加。其中：基本支出106.28万元。具体情况为：

机关事业单位基本养老保险缴费支出10.29万元，主要为在职人员养老保险支出。

机关事业单位职业年金缴费支出5.15万元，主要为在职人员职业年金支出。

其他社会保障和就业支出0.45万元，主要为在职人员其他社会保险支出。

事业单位医疗4.76万元，主要为在职人员医疗保险支出。

住房公积金7.72万元，主要为在职人员住房保障性支出。

事业运行77.91万元，主要为在职人员工资性支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出106.28万元，同比增加23.99万元，较上年增长29.15%，主要原因是在职人员增加。具体情况为：

人员经费97.37万元，同比增加23.67万元，较上年增长32.12%，主要包括：基本工资18.21万元、津贴补贴1.01万元、奖金0.45万元、绩效工资46.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.29万元、职业年金缴费5.15万元、职工基本医疗保险缴费4.76万元、其他社会保障缴费0.45万元、住房公积金7.72万元、其他对个人和家庭的补助支出3.22万元。

公用经费8.91万元，同比增加0.32万元，较上年增长3.73%，主要包括：办公费2.42万元、差旅费1.7万元、会议费0.5万元、培训费0.17万元、公务接待费0.06万元、工会经费1.29万元、福利费0.44万元、其他交通费用0.33万元、其他商品和服务支出2万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.06万元，同口径比2023年减少0.01万元，下降10%，具体如下：

（一）我单位不安排因公出国（境）费用。

（二）公务接待费2024年预算安排0.06万元，比上年减少0.01万元，下降10%，减少的主要原因是“三公”经费压减。

（三）我单位不安排公务用车购置及运行费。

八、政府性基金预算情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费预算安排情况说明。

2024年事业单位运行预算106.28万元，全部是基本支出预算，较上年增长29.15%。其中：工资福利支出94.16万元、商品和服务支出8.91万元、对个人和家庭的补助支出3.22万元。主要用于广西壮族自治区灾害监测预警中心保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。事业单位运行经费增长原因：事业单位在职人员增加，工资福利支出增长而按比例相应增加的个补、公积金、医疗保险等。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位不安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

我单位2024年无重点项目预算绩效目标。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区灾害监测预警中心2024年单位预算公开报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。