广西壮族自治区安全生产检验检测中心2025年度单位预算

广西壮族自治区安全生产检验检测中心

2025年度单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区安全生产检验检测中心2025年度单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区安全生产检验检测中心2025年度单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）承担安全生产事故预防、鉴定分析、重大危险源监控高危行业安全仪表计量检定、企业安全生产标准化考评等技术工作;

（二）承担危险化学品、金属非金属矿山、烟花爆竹、工贸行业安全监管技术研究工作；

（三）承担危险化学品登记事务性工作;

（四）承担资质范围内煤炭产品质量检验的相关工作。

二、机构设置情况

根据我单位的实际情况，目前单位设置了五个职能科室，即综合办公室、检验检测室、广西壮族自治区化学品登记注册办公室、广西安全仪表计量站、安全工程技术中心。各科室的主要职责是：

（一）综合办公室

负责行政文秘、档案管理、后勤管理、党务及单位会计、出纳、劳资等管理工作。

（二）检验检测室

负责资质范围内煤炭产品质量检验及市场业务开拓、业务项目承接、客户服务等工作。

（三）广西壮族自治区化学品登记注册办公室

负责组织、协调本行政区域内危险化学品登记工作；对登记单位申报材料的完整性、规范性、内容一致性进行审查,并指导登记单位进行危险化学品登记工作；建立本行政区域危险化学品登记管理数据库和动态统计分析信息系统；提供危险化学品事故预防与应急救援信息支持,为化学品事故调查提供应急咨询服务；协助开展登记培训；承担安全生产技术服务工作；承担应急管理部门交办的相关工作。

（四）广西安全仪表计量站

负责资质范围内安全仪表计量检定工作。

（五）安全工程技术中心

负责资质范围内的安全生产事故预防、鉴定分析、重大危险源监控、企业安全生产标准化考评等技术工作；承担危险化学品、金属非金属矿山、烟花爆竹、工贸行业安全监管技术研究工作；承担安全生产技术服务等工作。

第二部分：广西壮族自治区安全生产检验检测中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入421.07万元，总支出421.07万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少5.13万元，下降1.2%。总支出较上年减少5.13万元，下降1.2%。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入421.07万元，较上年减少5.13万元，下降1.2%。单位收入主要包括：一般公共预算拨款收入171万元，占总收入的40.61%，较上年减少18.31万元，下降9.67%。事业收入250.07万元，占总收入的59.39%，较上年减少18.31万元，下降9.67%。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出421.07万元，较上年减少5.13万元，下降1.2%。单位支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.社会保障和就业支出31.12万元，占本年支出预算7.39%，同比增加1.18万元，增长3.94%。

2.卫生健康支出6.67万元，占本年支出预算1.58%，同比减少0.91万元，下降12%。

3.住房保障支出10.82万元，占本年支出预算2.57%，同比减少1.47万元，下降11.96%。

4.灾害防治及应急管理支出372.45万元，占本年支出预算88.45%，同比减少3.94万元，下降1.05%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算280.69万元，占支出总预算66.66%，同比减少17.78万元，下降5.96%。其中：

工资福利支出预算235.43万元，占基本支出预算83.88%，同比减少19.77万元，下降7.75%，主要原因是在职在编人员减少，随之人员经费支出减少。

商品和服务支出预算22.99万元，占基本支出预算8.19%，同比减少0.95万元，下降3.97%，主要原因是预算经费压减。

对个人和家庭的补助预算22.27万元，占基本支出预算7.93%，同比增加2.94万元，增长15.21%，主要原因是退休人员增加，随之退休人员经费支出增加。

2.项目支出预算

项目支出预算140.38万元，占支出总预算33.34%，同比增加12.65万元，增长9.9%。其中：

工资福利支出预算64.22万元，占项目支出预算的45.75%，同比增加1.53万元，增长2.44%，主要原因是绩效工资核定数较上年增加。

商品和服务支出预算73.93万元，占项目支出预算的52.66%，同比增加11.07万元，增长17.61%，主要原因是事业收入安排的支出的办公费、差旅费、邮电费等日常公用经费增加。

对个人和家庭补助支出预算2.23万元，占项目支出预算的1.59%，同比增加0.17万元，增长7.8%，主要原因退休人员增加，随之退休人员经费支出增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.93万元，同口径比2024年减少0.12万元，下降3.93%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排2.78万元，比上年减少0.12万元，下降4.14%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排2.78万元，比上年减少0.12万元，下降4.14%，主要原因是预算经费压减。

（三）公务接待费2025年预算安排0.14万元，比上年减少0.01万元，下降6.67%，主要原因是预算经费压减。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

2025年事业单位相关运行经费一般公共预算78.31万元，全部是基本支出，同比减少14.89万元，下降15.98%，主要原因是在职在编人员减少。其中：工资福利支出46.53万元，商品和服务支出17.5万元，对个人和家庭的补助支出14.28万元。主要用于为保证日常运转发生的支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额4.84万元，同比增加4.84万元，增长100%，主要原因是2025年在职人员增加需采购办公设备及办公耗材。其中：货物类采购4.84万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

经自治区财政厅核定，2025年部门预算我单位定编小汽车实有数为1辆，其中一般公务用车1辆。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目5个，预算资金140.38万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、事业单位相关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区安全生产检验检测中心2025年预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件：广西壮族自治区安全生产检验检测中心2025年度单位预算公开报表