为进一步规范财政资金管理，提高资金使用效益，我厅根据《广西壮族自治区财政厅关于开展预算绩效自评和部门绩效评价工作的通知》（桂财办〔2024〕10号）要求，组织机关各处室以及二层单位对2023年部门整体绩效目标和预算项目绩效目标开展自评，现将情况报告如下：

一、预算基本情况

（一）上年结转项目基本情况

自治区应急管理厅上年结转项目数量为：5个。2022年结转2023年项目预算总额为11,205万元，实际支出10,055万元，预算执行率89.74%。

（二）2023年度部门预算安排及执行情况

2023年部门预算28479.19万元，支出28479.19万元，执行率100%。其中：基本支出12599.73万元，支出12599.73万元，执行率100%；项目支出15879.46万元，支出15879.46万元，执行率100%。

二、自评工作开展情况

（一）部门整体支出自评开展情况

自治区应急管理厅由规财处牵头，成立评价组对部门整体支出开展自评。各处室、单位根据部门整体支出绩效目标提供相关佐证材料后，评价组对佐证材料进行分析汇总，对各项目标进行打分，最终形成部门整体支出绩效自评结论。

（二）项目支出自评开展情况

我厅2023年度项目支出数量为131个，此次自评的项目支出数量为131个，自评范围包括2023年度我厅所有预算项目支出、共同事权转移支付和专项转移支付项目，以及2022年结转2023年实施的项目，自评覆盖率为100%。

三、自评结果及分析

（一）部门整体支出绩效自评结果

自治区应急管理厅2023年部门整体支出绩效自评得分97.46分，自评等级一等。部门整体支出绩效目标及完成情况如下：

1．预算执行率

预算执行率=100%。

完成情况：2023年自治区应急管理厅预算执行率为100%。

该项指标满分为10分，得分10分。

2．产出指标完成情况

产出指标满分50分，得48.96分。

（1）产出数量

①对全区高森林火险区开展督导检查（市级）＝14个。

完成情况：我厅已对全自治区14个地市开展督导检查工作，如2023年4月对14个地市开展清明节和“壮族三月三”期间森林防灭火分片督导工作，9月对14个地市开展秋冬季森林防灭火督导工作。

②非煤矿山行政审批及许可非煤矿山数量=50份。

完成情况：我厅于2023年已对97家非煤矿山的行政审批工作，并发放许可文书97份。

偏差原因及改进措施：年初绩效目标设置偏低，与实际值相差较大。未来将持续提高绩效目标编制合理性。本指标扣0.5分。

③检查工贸行业企业数量≥13家。

完成情况：我厅在2023年已完成对广西绿源电动车有限公司、平南县四季织纺织品有限公司、柳州柳新汽车冲压件有限公司等13家工贸行业企业的现场检查工作，并出具了对应13份安全生产行政执法文书。

④下拨救灾资金、物资=1批。

完成情况：已完成物资和资金的下拨工作。

⑤构建广西应急大脑=1套。

完成情况：“应急大脑”既为智慧应急系统，我厅已于2022年至2023年大力开展数字化技术应用，实现了以信息化推进广西应急管理现代化，走出了广西应急管理“新路子”。我厅“应急大脑”的构建模式在2023年中国减灾杂志得到推广。

⑥培训完成的特种作业考评员数量≥880人。

完成情况：已完成约900人次的特种作业考评员的培训工作。

⑦检查危险化学品企业≥6家。

完成情况：已完成对6家危化企业的检查。

⑧抽查企业数量≥30家。

完成情况：已完成对30家企业开展抽查工作。

⑨重点工作在线访谈≥2次。

完成情况：我厅2023年已开展两次重点工作在线访谈，一是《筑牢安全生产防线 护航经济高质量发展》在线访谈，二是中国应急管理报在线访谈栏目《应急圆桌》。

⑩中国—东盟应急管理国际合作论坛＝1次。

完成情况：我厅已于2023年7月参加了2023中国—东盟合作国际论坛。

⑪中国—东盟应急装备和技术展＝1次。

完成情况：我厅已于2023年12月举办了中国—东盟应急装备和技术展。

⑫制定出台广西地方标准≥3项。

完成情况：我厅2023年已制订《社会应急救援队伍建设和管理规范》《自治区防汛抗旱类救灾物资储备目录及储备定额指导标准》《突发事件应急预案编制演练评估规范》3项标准。

⑬补助的专业应急救援队伍、社会力量队伍数量≥20支。

完成情况：已补助的专业应急救援队伍、社会力量队伍共45支。

偏差原因及改进措施：年初绩效目标设置偏低，与实际值相差较大。未来将持续提高绩效目标编制合理性。本指标扣0.5分。

⑭森林航护飞机数量≥3架。

完成情况：我厅2023年已与青岛直升机航空有限公司签订《2023年广西森林航空消防租机协议》，租用3架飞机，分别为1架 MI-26、 2架MI-171。

⑮安全评价检测检验机构监督检查≥4家。

完成情况：已完成对4家安全评价检测检验机构的检查。

⑯重特大安全生产事故防范会议≥4次。

完成情况：我厅2023年召开了重大事故隐患专项排查整治2023行动工作推进会、中秋国庆节期间全区安全形势分析研判暨重大事故隐患专项排查整治2023行动工作推进会、全区矿山重大事故隐患专项排查整治2023行动推进会暨金属非金属矿山重大事故隐患判定标准培训会、重大事故隐患专项排查整治2023行动工作专班会议。

⑰发现森林火灾隐患整改率≥95%。

完成情况：我厅于2023年4月开展了清明节和“壮族三月三”期间森林防灭火分片督导工作，并及时下达了通报及问题清单，要求相关单位完成整改，所有单位积极配合，已于规定时间内完成整改，隐患整改率为100%。

⑱非煤矿山审批许可达到安全生产条件率=100%。

完成情况：我厅通过审查非煤矿山的安全生产情况，达到安全生产条件的非煤矿山才下达许可文书，因此已审批通过的非煤矿山安全生产条件率为100%。

⑲检查发现工贸行业企业重大生产安全事故隐患整改率=100%。

完成情况：我厅在进行工贸行业检查后，会下达责令限期整改指令书，要求企业根据问题清单将隐患进行整改，2023年发现的隐患均已得到整改，整改率为100%。

⑳参照《全国综合减灾示范社区创建标准》考核的综合评分达到70分以上的社区占比≥90%。

完成情况：南宁市隆安县城厢镇震东社区等100个社区为 2023年度广西壮族自治区综合减灾示范社区，考核均达到要求。

㉑下拨救灾资金、物资按期完成情况=100%。

完成情况：做好了灾区受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助，维护社会稳定。及时足额的发放中央及自治区冬春救灾资金，确保了冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬，救助人数达114.2万人，应补尽补率达100%。

㉒实现风险监测数据从企业-市-自治区-应急部互联互通工作=100%。

完成情况：风险监测数据已在广西安全生产风险监测预警系统中实现企业－市－自治区－应急部的互联互通，互联互通率为100%。

㉓执法现场可视化调度=100%。

完成情况：已完成执法现场的可视化调度。

㉔检查发现危险化学品企业存在问题的整改率=100%。

完成情况：危化企业存在的问题均已进行整改。

㉕抽查发现企业存在问题的整改率=100%。

完成情况：所抽查企业均已根据问题进行整改。

㉖安全评价检测检验机构违法违规行为进行查处通报率=100%。

完成情况：安全评价检测检验机构违法违规行为进行查处通报率为100%。

㉗林火卫星热点反馈时效≤2小时。

完成情况：根据林火卫星系统热点统计数据，2023年热点总计901个，所有热点全部反馈，反馈率为100%。2小时反馈率为96.12%。

偏差原因及改进措施：林火卫星热点2小时反馈率为96.12%，存在部分热点未能在2小时以内反馈。针对未能及时反馈的热点，了解原因后督促相关负责人进行调整。本指标扣0.04分。

㉘发现森林火灾隐患问题整改时限≤6个月。

完成情况：全年开展了清明节和“壮族三月三”期间森林防灭火分片督导、森林火灾隐患排查整治和查处违规用火行为专项行动等工作，排查工作均列出问题清单，并提出整改时限，各单位均在6个月内完成了整改，整改较为及时。

㉙灾害救助应急响应≤12小时。

完成情况：全年启动Ⅲ级勤务12次，启动防汛、防台风、森林防火应急响应共计12次，灾害救助应急响应均能在12小时内完成。

㉚非煤矿山工作行政许可、审批时限≤22个工作日。

完成情况：我厅在非煤矿山提出申请后，及时开展审批工作，均在22个工作日内完成审批，下达许可文书。

㉛检查工贸行业企业重大生产安全事故隐患的整改时限≤6个月。             

完成情况：我厅在进行工贸行业检查后，会下达责令限期整改指令书，要求企业根据问题清单在规定期限内将隐患进行整改，2023年要求整改的企业均在6个月内完成整改工作。

㉜物资拨付有效保障受灾群众基本生活≥3个月。

完成情况：及时足额的发放中央及自治区冬春救灾资金，救助人数达114.2万人，确保了冬春期间受灾群众基本生活，使受灾人群安全温暖地度过3个月的寒冬。

㉝完成风险监测数据从企业-市-自治区-应急部的上报及互联互通工作时限=2023年12月16日完成。

完成情况：2023年监测数据已在广西安全生产风险监测预警系统中实现企业－市－自治区－应急部的互联互通，并且在2023年12月16日前完成了数据的上报。

㉞完成执法现场可视化调度工作时限=2023年12月16日完成。

完成情况：执法现场可视化调度工作已于年内完成。

㉟检查发现危险化学品企业存在问题的整改时效≤6个月。

完成情况：我厅在进行危化行业检查后，会下达责令限期整改指令书，要求企业根据问题清单在规定期限内将隐患进行整改，2023年要求整改的企业均在6个月内完成整改工作。

㊱抽查发现企业存在问题的整改期限≤6个月。

完成情况：我厅在进行检查后，会下达责令限期整改指令书，要求企业根据问题清单在规定期限内将隐患进行整改，2023年要求整改的企业均在6个月内完成整改工作。

㊲完成广西地方标准出台＝2023年12月31日前完成。

完成情况：广西壮族自治区应急管理厅提出、广西安全生产科学研究院负责组织起草的广西地方标准《社会力量救援队伍建设和管理规范》，已于2023年完成，经调研、专家研讨会、公开征求意见等程序并修改完善后正式印发出台。

㊳聘请专家劳务成本≤800元。

完成情况：我厅专家聘请成本均能控制在800元/人/天。

㊴各类专项工作预算成本控制率≤100%。

完成情况：我厅各类专项均能有效控制成本。

3．效益指标完成情况

效益指标满分30分，得28.5分。

①森林火灾损毁森林情况≤0.6‰。

完成情况：全自治区森林面积为1429.6万公顷，2023年受害森林面积为189.09公顷，森林火灾损毁率为0.01‰。

②降低灾害事故经济损失=低于项目实施前平均值。

完成情况：2023年我厅成功组织应对了8轮强降雨、4次台风、3次大范围高温天气、1次低温雨雪冰冻以及北海海域5.0地震影响，全区水旱灾害损失同比大幅减少，因洪涝台风灾害死亡人数（5人）为历史第二少。

③火灾发生地社会稳定和谐=无衍生群体性事件。

完成情况：2023年未发生森林火灾事故导致的衍生群体性事件。

④工贸行业企业本质安全水平=排查整治工贸行业企业重大生产安全事故隐患，企业本质安全有所提升。

完成情况：2023年全自治区工贸事故59起、死亡65人、受伤15人，事故起数、受伤人数同比分别减少13起、4人，下降18.06%和21.05%。可以看出工贸行业企业本质安全水平得到明显上升。

⑤受灾群众基本生活=有效保障。

完成情况：全年累计争取中央救灾资金1.79亿元，为灾区下达中央和自治区本级救灾资金2.79亿元，累计救助受灾群众201.2万人，确保了受灾群众基本生活。

⑥危化受检企业安全管理水平=有所提升。

完成情况：化工企业全年未发生事故 。

⑦企业安全生产水平=有所提升。

完成情况：工矿商贸领域发生事故234起、死亡236人、受伤41人，同比事故起数、死亡人数分别增加 9 起、22人，上升4%和10.28%；受伤人数减少23人，下降35.94%。企业安全生产水平得到一定提升，但不够明显。

偏差原因及改进措施：岁末年初各行业加班赶工、抢订单、占市场等趋于活跃，加之购物游玩、探亲访友、旅游度假、节庆婚庆聚餐等活动集中，极易发生群死群伤火灾事故，人员密度大。未来将切实加强岁末年初安全防范工作，制定针对性安全防范方案，层层传导和压实责任，全面排查治理，严防各类事故发生。本指标扣0.5分。

⑧新闻宣传和对外交流水平=有所提升。

完成情况：组织30多家媒体参与“一会一展”报道，传播人次超2000万人次，进一步提升了影响力。积极推进广西应急管理的对外合作交流，不断加强中国—东盟应急管理合作体系建设。新闻宣传和对外交流水平得到显著提升。

⑨提高相关行业安全生产标准化规范化建设，降低安全生产事故发生=有所提升。

完成情况：2023年，全区生产安全事故起数、死亡人数、受伤人数持续同比“三下降”，但较大事故同比“三上升”，较大事故防控形势严峻。

偏差原因及改进措施：较大事故防控难度大，全区较大事故起数、死亡人数、受伤人数同比分别上升57.14%、80.85%和93.33%，较大事故起数超过去年全年总量8起。未来要切实加强重点行业领域安全风险的防控，结合岁末年初特点深化隐患排查治理，毫不放松抓好安全监管。本指标扣1分。

⑩林火对生态环境的影响=尽可能降低。

完成情况：2023年全年森林火灾共37起，较2022年下降77起；2023年受害森林面积为189.09公顷，较2022年下降2179.74公顷。火灾起数和受害面积均大幅下降，林火对生态环境的影响有效降低。

⑪非煤矿山生态建设=符合相关要求。

完成情况：大力夯实矿山安全基础。98家矿山达到二级标准化等级、84座地下矿山开展了隐蔽致灾因素普查治理；牵头争取获得中央财政资金1799万元补助矿山重大灾害防控治理项目建设；推动58座矿山开展智能化建设，74个固定岗位实现无人值守。

⑫森林火灾受害率=长期保持在低水平。

完成情况：全区近三年森林火灾受害森林面积数分别为453公顷、2368.83公顷和189.09公顷，受害率均能保持在0.6‰以下，符合保持在低水平的标准。

⑬非煤矿山安全生产条件=持续保证。

完成情况：大力夯实矿山安全基础。98家矿山达到二级标准化等级、84座地下矿山开展了隐蔽致灾因素普查治理；牵头争取获得中央财政资金1799万元补助矿山重大灾害防控治理项目建设；推动58座矿山开展智能化建设，74个固定岗位实现无人值守。

⑭基层监管人员工贸行业企业隐患排查能力=通过联合属地参与执法检查，提升基层监管人员工贸行业企业隐患排查能力。

完成情况：我厅开展工贸行业排查时均会联合属地参与执法检查，以此提升基层监管人员的隐患排查能力，安全生产行政执法文书中均会体现，如对荔浦市蒸蒸日上食品有限公司的现场检查，我厅联合荔浦市应急管理局执法人员开展相关工作。

⑮提升基层减灾能力=进一步提升。

完成情况：我厅通过健全完善全区应急预案体系，我区经验做法入选全国“基层应急管理良好实践案例”，2次在全国应急预案管理工作会议上作经验交流发言。2023年灾害民生综合保险拓展到14市50县，保险条款、保险责任、理赔机制进一步优化，试点5个月以来，共为526户141人理赔2470万元，赔付率30%。基层减灾保障能力得到提升。

⑯利于应急管理工作执行能力的持续性提高，增强原有系统的延展性和可扩展性=持续保证。

完成情况：通过对智慧应急－广西安全生产风险监测预警系统的完善，现系统已实现从企业－市－自治区－应急部互联互通，并扩展至所有县（区），有效增强了原有系统的延展性和可扩展性。

⑰危化受检企业本质安全水平=持续提升。

完成情况：化工企业全年未发生事故 。

⑱标准化二级企业日常管理工作=持续保证。

完成情况：评定安全生产二级标准化工贸企业76家，部署开展工贸行业安全知识全覆盖考试工作，共有29.4万人、89.1万人次参加了线上考试。标准化二级企业的日常管理得到保证。

4．满意度指标

效益指标满分10分，得10分。

①群众对防火工作满意度=100%。

完成情况：通过对群众开展满意度调查，群众对自治区应急管理工作均满意。

②非煤矿山企业满意度=100%。

完成情况：通过对非煤矿山企业员工开展满意度调查了解到，员工对非煤矿山的审批许可流程及服务态度等均满意。

③基层工贸行业监管人员满意度≥90%。

完成情况：基层监管人员对监管流程均满意。

④提升人民群众对于基层防灾减灾工作的满意度≥90%。

完成情况：群众对基层防灾减灾能力均满意。

⑤危化受检企业满意度=100%。

完成情况：危化企业员工对我厅的监管工作均满意。

⑥标准化二级企业满意度≥90%。

完成情况：标准化二级企业对我厅的管理均满意。

（二）项目支出绩效自评结果

2023年，自治区应急管理厅通过开展各类项目，有效完善应急体系、转变治理模式、深化专项整治、防治自然灾害、夯实基层基础，全力防范化解重大安全风险，坚决防范遏制重特大灾害事故，保持了全区安全生产和防灾减灾救灾形势的总体平稳。全区发生各类生产安全事故起数、死亡人数、受伤人数同比下降18.08%、7.1%和38.4%，连续50个月杜绝重大事故，连续15年没有发生特别重大事故；水旱灾害受灾人口、紧急转移安置人口、倒塌房屋间数、直接经济损失同比分别减少39%、79%、74%、58%。

自治区应急管理厅2023年项目支出绩效自评平均得分95.76分，其中：90（含）-100分区间有117个项目（一等等级），80（含）-89分区间有9个项目（二等等级），60（含）-79分区间有3个项目（三等等级），60分以下2个项目（四等等级）。具体情况如下：

1．自评为“三等”等级的情况

（1）广西壮族自治区应急管理厅本级－广西重点地区基层安全生产监管能力补短板项目（中央资金），自评得分为66.27分。

偏差原因：项目为跨年度项目，正处于实施阶段，尚未进行完工验收。

改进措施：后续年度根据工作计划安排，合理有效地推进项目实施，确保项目按时按质完成。

（2）广西动力技工学校－技工院校学生国家助学金（中央资金），自评得分为78.33分。

偏差原因：学生人数减少，助学金申请人数减少。

改进措施：加强招生，加强助学金政策宣传。

（3）广西动力技工学校－纳入财政专户日常公用支出，自评得分为75.98分。

偏差原因：预算编制为15万元，实际使用5.99万元，与预算编制和目标相差较大。

改进措施：提高预算编制和绩效目标编制水平。

2．自评为“四等”等级的情况

（1）广西动力技工学校－技工院校学生国家助学金（自治区资金），自评得分为10分。

偏差原因：由于学生人数减少，未使用技工院校学生国家助学金（自治区资金）支付学生助学金。

改进措施：加强招生增加学生人数，宣传助学金政策。

（2）广西动力技工学校－特种作业培训，自评得分为17.5分。

偏差原因：2023年未开展培训。

改进措施：2024年积极开展培训。

3．财政拨款调整率大于等于30%的项目。

2023年度，自治区应急管理厅共有8个项目的财政拨款调整率大于30%。分别是：

（1）广西壮族自治区应急管理厅本级－广西应急管理综合应用平台（四期），预算调整率为-33.88%。预算调整原因为：项目因政策调整和项目实施条件发生变化等原因，资金存在结余，因此将资金调整至其余项目。

（2）广西第一工业学校－中等职业教育国家奖学金，预算调整率为111.11%。预算调整原因为：由于入学学生人数发生变动，奖学金根据实际情况发放，因此做出预算调整。

（3）广西第一工业学校－自治区人民政府中等职业教育奖学金，预算调整率为30%。预算调整原因为：奖学金根据学生人数比例进行发放，由于实际人数发生变动，因此做出预算调整。

（4）广西第一工业学校－家庭经济困难大学新生入学补助，预算调整率为140%。预算调整原因为：新生人数中实际困难人数较多，因此需要调整预算。

（5）广西动力技工学校－技工院校学生国家助学金（自治区资金），预算调整率为47.29%。预算调整原因为：由于学生人数减少，未使用技工院校学生国家助学金（自治区资金）支付学生助学金，结余资金被财政收回。

（6）广西动力技工学校－自治区人民政府中等职业教育奖学金，预算调整率为30%。预算调整原因为：由于学生人数减少，符合奖学金取得资格人数减少，结余资金被财政收回。

（7）广西动力技工学校－技工院校学生国家助学金（中央资金），预算调整率为48.98%。预算调整原因为：学生人数减少，助学金申请人数减少，结余资金被财政收回。

（8）广西壮族自治区应急救援中心－森林防灭火项目地方配套资金，预算调整率为73.33%。预算调整原因为：项目中央资金下达需要自治区配套资金，因此从“广西应急管理综合应用平台（四期）”项目中调减预算到本项目。

4．因特殊原因未编制绩效目标的项目

自治区应急管理厅2023年度绩效自评范围的项目，不存在因特殊原因未编制绩效目标的情况。

四、自评发现的问题和改进措施

（一）自评发现的问题

1．自评工作存在不足。

自治区应急管理厅在审核各项目自评材料发现，自评工作存在不足。首先，自评表填写不够规范，存在完成情况简述、偏差原因及改进措施填写过于简单的情况。其次，佐证材料不够充分，许多项目的指标得分缺少相应材料佐证。第三，由于年初绩效目标设置不够合理，导致在自评时部分指标难以考核，影响自评工作的开展。最后，部门人员对自评工作的熟悉度不高，导致自评成果未达预期。

2．部分项目实施进度滞后。

自治区应急管理厅通过自评表了解到，存在部分项目进度滞后，主要原因为：一是年初预算编制不够合理，与实际工作情况存在偏差，导致资金无法支出，产生较大结余；二是跨年度项目未能根据当年度情况设置目标，导致许多目标未能完成；三是下达到市县的项目完成情况不佳，由于部分地区财政紧张，资金无法及时到位，影响项目的实施。

（二）改进措施

1．增强部门人员预算绩效管理意识和水平。

自治区应急管理厅通过开展自评材料审核，并出具审核意见，要求各自评填报人根据审核意见进行修改，同时举一反三，为2025年绩效自评工作做好准备。同时，自治区应急管理厅将会持续开展相关的培训和指导工作，增强部门人员的绩效管理意识和工作质量。

2．加强项目进度管理。

一是提高预算编制准确性，减少预算与实际工作的偏差。二是加强项目跟踪，定期对各个项目实施情况进行跟踪，对于项目实施情况与计划相差较大的，应及时调整预算和绩效目标，避免财政资金闲置。三是定期前往市县调研，了解转移支付项目的资金支出情况和实施情况。

五、自评工作建议

（一）加大预算绩效管理培训力度和范围。

建议财政厅加大预算绩效管理的培训力度和范围。培训内容可涉及事前绩效评估、绩效目标、绩效运行监控、绩效自评及一体化系统操作等需要各部门自行开展的工作，以此提高各部门相关人员的绩效管理水平。

（二）持续完善一体化系统的使用便捷性。

部门人员在使用一体化系统时发现，部分功能仍不够便捷完善。一是在佐证材料的上传工作上，由于单个文件不能超过5M，导致许多涉及文件无法上传，影响佐证材料的完整性。二是财政拨款预算调整率≥30%原因说明无法填写，导致导出自评表后出现空项。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）自评结果拟应用情况

自治区应急管理厅通过开展绩效自评，在完善年初预算编制、加强资金使用管理、提高财政资金使用效益上提供了重要参考。我厅将会对自评结果进行应用：一是根据绩效自评结果及时反馈整改。督促相关单位针对绩效自评中发现的问题制定切实可行的整改措施，并监督整改落实情况。二是将绩效自评结果和反馈整改情况作为安排下一年度预算的重要依据，绩效评价结果较差且未能整改的，调减预算；绩效评价结果较好的，优先安排预算。通过建立预算绩效结果与预算安排相结合的机制，提升财政资金使用效益。

（二）自评结果拟公开情况

自治区应急管理厅自评结果将会随决算，在广西壮族自治区应急管理厅网站（http://yjglt.gxzf.gov.cn）上公开。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：1.项目自评汇总表

2.自治区应急管理厅2023年应急管理专项资金绩效评分表